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产品质量控制检查清单及不合格品处理模板

一、适用场景与行业覆盖

生产过程巡检：生产线关键工序的质量稳定性监控；

入库前检验：原材料、半成品、成品入库前的合格性判定；

出厂前全检：产品交付前的最终质量确认；

客户投诉处理：针对客户反馈的质量问题进行追溯与整改；

第三方审核：配合外部认证机构（如ISO体系）的质量检查记录。

二、标准化操作流程

步骤1：检查前准备

明确检查依据：核对产品技术标准、作业指导书（SOP）、质量检验规范（如AQL抽样标准）、客户特殊要求等文件，保证检查标准最新有效（文件版本号需记录）。

组建检查团队：指定至少2名检查人员，其中1名为主检（需具备相关资质，如工），1名为复核（如工），避免单人判定偏差。

准备检查工具：根据检查需求配备卡尺、千分尺、色差仪、耐压测试仪、外观标准样品等工具，并校准合格（工具校准记录编号：X）。

制定检查计划：明确检查范围（如某批次产品的全部型号）、检查时间（如2024年X月X日9:00-12:00）、抽样方案（如GB/T2828.1-2012，一般检验水平Ⅱ，AQL=1.5）。

步骤2：现场检查实施

逐项核对检查项目：按照《产品质量检查清单》（见表1）逐项检查，重点覆盖：

外观：无划痕、凹陷、色差、毛刺等缺陷；

尺寸：关键尺寸（如长度、直径、孔距）符合图纸公差要求；

功能：产品功能（如功率、转速、密封性）达到设计指标；

包装：标识清晰（含产品名称、型号、批次、生产日期）、防护到位（防震、防潮）。

记录检查数据：对每个检查项目如实记录数据（如实测尺寸mm），不合格项需描述具体缺陷（如“外壳右上角有2cm长划痕，深度0.1mm”），并同步拍照留证（照片编号：P001）。

沟通确认异常：检查中发觉疑似不合格项时，立即通知生产班组长（如*班长）现场确认，避免误判。

步骤3：结果判定与记录

判定合格/不合格：对照检查标准，所有项目均符合则判定“合格”；任一关键项不合格（如安全功能不达标）或一般项超AQL允收数，则判定“不合格”。

填写检查清单：将检查结果、不合格描述、照片编号等信息完整录入《产品质量检查清单》，主检与复核人员签字确认（日期：2024年X月X日）。

反馈检查结果：4小时内将检查清单提交至质量部（如经理）及生产部门负责人（如主管），同步启动不合格品处理流程。

步骤4：不合格品处理

隔离与标识：对不合格品立即进行物理隔离（如放入“不合格品区”红色周转箱），粘贴“不合格”标签（标注：产品名称、批次、不合格原因、隔离时间）。

原因分析：由质量部牵头，组织生产、技术、采购等部门（如技术员、采购员）召开分析会，采用“5Why分析法”追溯根本原因（示例：

表层原因：操作员未使用定位夹具；

中层原因：岗前培训不足；

根本原因：SOP未明确夹具使用要求）。

制定处理方案：根据不合格程度选择处理方式（见表2），并明确责任部门与完成时限：

返工：由生产部（如*班长）组织返工，返工后需重新检验；

返修：由技术部（如*工程师）制定返修方案，返修后通过功能测试；

报废：由仓储部（如仓管员）执行报废流程，填写《报废申请单》并经经理审批；

让步接收：仅适用于不影响安全/法规的轻微缺陷，需经客户书面确认（如客户邮件编号：X）。

执行与验证：责任部门按方案处理完成后，质量部（如*检验员）进行验证，确认合格后方可转入下一流程（如入库或出厂）。

步骤5：后续跟踪与归档

整改效果评估：对返工/返修的不合格品，跟踪3-5天内生产质量数据，确认问题未重复发生（如同类产品不良率从2%降至0.5%）。

记录归档：将《产品质量检查清单》《不合格品处理记录表》、原因分析报告、整改验证报告等整理归档，保存期限不少于3年（档案编号：Q-202405001）。

持续改进：每月汇总不合格品数据，分析高频问题（如某类外观缺陷占比30%），推动相关部门优化工艺或培训（如增加外观检验频次）。

三、核心模板清单与记录表单

表1：产品质量检查清单

检查日期

产品名称/型号

批次号

检查项目

检查标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

不合格描述

整改措施

责任人

完成时间

验证结果

检查员签字

2024-05-01

ABC-001型电源

外观

无划痕、凹陷，颜色均匀

目视+标准样品

不合格

外壳左侧面有3cm划痕

返工打磨

*班长

2024-05-02

合格

*工

2024-05-01

ABC-001型电源

输出电压

5V±0.1V

万用表测试

合格

—

—

—

—

—

*工

表2：不合格品处理记录表

处理日期

不合格品名称/型号

批次号

数量

不合格现象描述

不合格原因分析（人/机/料/法/环）

处理方式（返工/返修/报废/让步接收）

处理结果描述

验证结果

责任人

审批人

归档编