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地铁工程项目低值易耗品及工具书报销制度

各部门购买各种低值易耗品及工具书按计划根据实际需购买,

购买前需提写书面报告，经项目经理批准后才能购买。办公室负责

对各部门购买的低值易耗品及工具书统一登记管理后，各部门凭项目

经理审批的购买计划才能办理报销手续。

一、电话费的报销

固定电话费由综合部负责报销；项目部管理人员因工作业务联系

较多的，项目部均给予了一定金额的手机通讯费补助，话费超出部分

自行承担，如没有特殊情况，原则上不允许额外报销电话费。

二、差旅交通费的报销

(-)出差差旅费

1严格控制出差人数和出差天数。职工出差、探亲、学习出行前

须先填写出差申请表，审批后的出差申请表作为差旅费报销的依据。

2项目部人员出差的交通费，应本着节约的原则，一般情况应乘

坐火车，如需乘坐飞机，应事先经项目经理批准，否则只按同程火

车硬卧价钱予以报销；出差乘坐火车的，乘车每满12小时，计发20

元乘车补助。

3职工出差期间其他交通费标准：职工出差在外城市的可以报销

一次往返于车站至出差目的地的出租车费。其余市内公交车费可以按

实报销，因工作需乘坐出租车的，报销时必须写明情况。在外出差

期间乘坐长途汽车，报销时应在车票上注明起止地点。

4住宿费

4.1出差职工住宿费，在规定的限额标准内按出差的实际住宿天

数计算凭据报销，出差到原居住地或家属所在地的，不予报销住宿费。

住宿费标准为：项目一般人员出差应尽量选择经济实惠或打折的三星

级以下宾馆住宿，在南方区域城市出差住宿标准可选择200元左右的

宾馆住宿；在北方区域城市出差住宿标准可选择160元左右的宾馆住

宿（不含国家法定节假日和各省市级经济贸易交流洽谈会期间），职

工实际住宿费超过限额的部分自理，单位不予报销。

4.2参加地方有关部门召开的业务会、评审会、业主招标会等凭

批准参加会议通知及住宿发票经项目经理批准后可以按实报销。

5出差伙食补助标准：出差期间伙食补助凭住宿票按出差然

（日历）天数包干计发，每人每天20元人民币。参加集团公司系统

或外单位召开的各种会议,凡会议期间的伙食补助费已由会议统一列

销的,不再报销伙食补助。差旅到原居住地或家属居住地的，不予发

放伙食补助。

6出差期间如有宴请并需要报销业务交际费的，必须事先请示项

目经理同意后，方可办理报销手续。

7因公在XX市办理相关业务，交通费凭票报销，一般情况应当

天返回驻地，不报销XX市住宿费及伙食补助；如有特殊情况当天不

能返回的，须说明原因，经项目经理特别批准后报销。

（-）探亲差旅费

1职工探望配偶的，每年给予探亲假一次，假期为30天。

2

2未婚职工探望父母，原则上每年给假一次，假期为20天。如

果因为工作需要，本项目部当年不能给予假期，或者职工愿两年探

亲一次的，可以两年给假一次，假期为45天。

3已婚职工探望父母的，每四年给假一次，假期为20天。

4探亲假期是指职工与配偶、父、母团聚的时间，另外根据实际

需要可酌情给予2-4天的路程假，上述假期均包括公休假日及法定

节日在内。

5本项目部职工在规定的探亲假期和路程假期内，按照本人的标

准工资计发工资。

6探亲交通费可按照火车票硬座票价报销，需要乘坐汽车的，汽

车票可按实际报销，乘飞机或软硬卧探亲的均折算火车票硬座票价予

以报销。如职工探亲中转时间超过24小时的，可以报销一天的住宿

费（标准参照职工出差标准执行），超标部分理。

7本项目职工探亲期间的伙食费、托运费、邮寄费等费用