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问题清单及整改台账

一、问题清单及整改台账概述

在各项工作推进过程中，及时发现问题、整改问题是确保工作高效、高质量完成的关键。问题清单及整改台账是工作管理中的重要工具，它详细记录了工作中存在的各类问题，并对整改过程进行跟踪和管理。以下以某企业的综合管理工作为例，详细呈现一份问题清单及整改台账。

二、行政管理类

（一）文件管理问题

1.问题描述

部分重要文件归档不及时，导致在需要查阅时难以快速获取。例如，上季度的项目合同文件仍有20%未完成归档，影响了后续项目审计和资料查询工作。

文件分类不够清晰，存在交叉混乱的情况。如行政文件和业务文件在某些文件夹中混合存放，降低了文件检索效率。

文件借阅制度执行不严格，存在借阅登记不完整、逾期未归还的现象。据统计，近一个月内逾期未归还文件的情况达到15次。

2.整改措施

建立文件归档时间节点表，明确各类文件的归档期限。由行政专员负责监督，对于逾期未归档的文件责任人进行提醒和督促。

重新梳理文件分类标准，按照行政、业务、财务等大类别，再细分具体子类别进行分类存放。同时对现有文件进行全面清理和重新归类。

完善文件借阅登记制度，规定借阅期限和逾期归还的处理办法。加强对借阅登记的审核，确保登记信息完整准确。

3.责任人员

行政专员负责文件归档监督和借阅登记审核；档案管理员负责文件分类和清理工作。

4.整改期限

文件及时归档问题在本月底前完成整改，确保新产生的文件按时归档；文件分类整改在两周内完成；文件借阅制度执行问题在一周内整改到位。

5.整改情况跟踪

每周由行政主管对文件归档情况进行抽查，查看是否按时完成；检查文件分类是否清晰合理；审核文件借阅登记记录是否规范。

（二）办公设备管理问题

1.问题描述

办公设备维护不及时，部分电脑出现运行缓慢、软件故障等问题，影响正常工作开展。据统计，因电脑故障导致的工作中断每周平均发生5次。

办公设备采购计划不合理，存在重复采购和采购滞后的现象。例如，某部门重复采购了一台打印机，而另一部门急需的扫描仪却未及时采购。

办公设备使用管理制度不完善，员工随意使用他人设备，导致设备损坏和丢失情况时有发生。近三个月内发生设备损坏和丢失事件8起。

2.整改措施

制定办公设备定期维护计划，由IT技术人员每月对电脑、打印机等设备进行全面检查和维护。建立设备故障报修机制，及时处理员工反馈的设备问题。

加强采购需求调研和审核，在采购前与各部门充分沟通，根据实际需求制定合理的采购计划。建立采购审批流程，避免重复采购和盲目采购。

完善办公设备使用管理制度，明确设备使用责任人。对员工进行设备使用培训，规范使用行为。安装设备管理软件，对设备使用情况进行实时监控。

3.责任人员

IT技术人员负责设备维护和故障处理；采购专员负责采购计划制定和执行；行政主管负责设备使用制度的监督和执行。

4.整改期限

设备维护问题在本周内对现有故障设备进行全面修复，后续严格按照维护计划执行；采购计划不合理问题在两周内制定新的采购流程和审核机制；设备使用管理问题在一周内完善制度并组织员工培训。

5.整改情况跟踪

IT技术人员每周汇报设备维护和故障处理情况；采购专员定期汇报采购计划执行情况；行政主管每月检查设备使用管理制度的执行效果。

三、人力资源管理类

（一）员工招聘问题

1.问题描述

招聘渠道单一，主要依赖于传统的招聘网站，导致招聘信息覆盖面有限，难以吸引到优秀的人才。

招聘流程繁琐，从发布招聘信息到面试、录用的周期较长，平均达到30天以上，影响了企业的用人需求。

招聘标准不明确，面试官对应聘者的评价缺乏统一的标准，导致招聘质量参差不齐。

2.整改措施

拓展招聘渠道，除了传统招聘网站外，增加社交媒体招聘、校园招聘、人才推荐等渠道。与专业的招聘机构合作，扩大招聘信息的传播范围。

优化招聘流程，减少不必要的环节，缩短招聘周期。明确各环节的时间节点，提高招聘效率。例如，将面试时间控制在一周内完成，录用决策在面试结束后3天内做出。

制定明确的招聘标准和面试评价表，对不同岗位的应聘者从专业技能、工作经验、综合素质等方面进行量化评价。加强面试官培训，提高面试水平和评价的客观性。

3.责任人员

人力资源专员负责招聘渠道拓展和招聘流程优化；招聘主管负责制定招聘标准和面试评价表，并组织面试官培训。

4.整改期限

招聘渠道拓展在一个月内完成新渠道的开通和信息发布；招聘流程优化在两周内完成流程调整和时间节点确定；招聘标准明确在一周内制定并实施。

5.整改情况跟踪

每周统计不同招聘渠道的简历投递数量和质量；定期检查招聘流程的执行情况，确保招聘周期符合要求；对新录用员工进行试用期考核，评估招聘标准的有效性。

（二）员工培训问题

1.问题描述

培训计划缺乏针对性，没有根据员工的岗