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工程项目内部审计流程方案.docx

工程项目内部审计流程方案.docx

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    工程项目内部审计流程方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、审计目标 5

    三、审计范围 6

    四、审计组织结构 7

    五、审计计划制定 9

    六、审计准备工作 11

    七、审计实施流程 13

    八、现场审计程序 15

    九、资料收集与分析 16

    十、风险评估方法 18

    十一、内部控制评估 20

    十二、审计发现记录 22

    十三、问题整改机制 24

    十四、审计报告编写 26

    十五、审计结果反馈 28

    十六、后续跟踪审计 30

    十七、审计人员培训 32

    十八、审计工具与技术 3

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