物料发放与退库管理.pdfVIP

文件编号SMP04-006-01

标题物料与退库管理规程

颁发日期年月日

起草审核批准

日期日期日期

颁发部门质管部分发部门质管部、生技部

物料与退库管理规程

1.目的：

建立物料与退库管理规程，规范物料的与退货工作。

2.适用范围：

所有物料。

3.责任人：

生产部经理、仓库保管员、质管员。

4.内容：

4.1物料的

4.1.1原辅料、内包装材料与非印刷外包装材料的

4.1.1.1仓库保管员依据“领料单”、“批生产指令单”或“批包装指令单”中所列物料的名

称、数量等，将物料备齐。所发物料部应已批准放行，或标识与实物一致。

4.1.1.2物料的原则：先进先出、零头先出、近效期先出。

4.1.1.3有洁净级别要求的原辅料、内包材应以最小包装规格整包，无洁净级别要

求的物料直接按领用数量。

4.1.1.4车间领料员与仓库保管员共同按规定要求称量或计数，“物料与退库称量记

录”。

4.1.1.5双方依据“领料单”、“批生产指令单”或“批包装指令单”核对物料的名称、规

格、批号、数量及检验报告单、合格证等，并检查外观有无污迹破损，确认无误后仓库保管

员在“领料单”上签字。

4.1.2印刷外包装材料的

4.1.2.1印刷包装材料按“领料单”和“批包装指令单”限额计数，并优先零

头包装材料。所发印刷包装材料部应已批准放行。

4.1.2.2双方依据“领料单”和“批包装指令单”核对印刷包装材料的名称、规格、批

号或进厂编号、数量及检验报告单、合格证等，并检查有无污迹破损，确认无误后仓库保管

员在“领料单”上签字。

4.1.3仓库保管员在物料后，应在“物料分类台帐”上做好记录，并在货位卡

及台帐上填写物料的去向及结存数量，保证帐、卡、物完全相符。

4.1.4仓库保管员清理发货现场，做到无散包、现场清洁。

4.2物料的退库

4.2.1原辅料、内包装材料与非印刷外包装材料的退库

4.2.1.1车间领料员和员按《车间物料管理规程》（SMP08-013-01）或《车间印刷包

装材料管理规程》（SMP08-014-01）将剩余物料和所有原包装一同退回仓库，填写“退料单”，

交仓库保管员。

4.2.1.2仓库保管员凭“退料单”核对退料的品名、规格、批号（或进厂编号），洁净

区使用的物料包装应严密。双方称量退库毛重或计数，并填写“物料与退库称量记录”。

实发毛重与退库毛重之差即为实发净重，实发净重与生产车间称量数据相比较，如偏差范围

在±0.5%以内的视为正常偏差，如大于±0.5%应重新核对数量。计数退库的数量应与“退料

单”一致，否则仓库保管员与车间物料员重新核对数量。可以退库的，仓库保管员在“退料

单”上签字。

4.2.2印刷外包装材料的退库

4.2.1.1车间领料员和QA检查员按《车间印刷包装材料管理规程》（SMP08-019-01）将

剩余包装材料捆扎好，计数，填写“退料单”，交仓库保管员。

4.2.1.2仓库保管员凭“退料单”核对退料的品名、规格、批号（或进厂编号）、退料

数量、有无破损或已经打印批号者。仓库保管员复核退库包装材料的数量与“退料单”应一

致，否则仓库保管员与车间物料员重新核对数量。仓库保管员在“退料单”上签字。

4.2.