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合同签订及审核标准化流程表

一、适用范围与情境

本流程表适用于企业对外开展业务合作、采购服务、项目外包、资产处置、技术转让等需签订书面合同的所有场景，旨在规范合同从需求发起至归档的全流程管理，保证合同内容合法合规、权责清晰、风险可控，适用于企业各部门及合作方签订各类经济合同。

二、标准化操作流程详解

（一）需求发起与合同类型确定

责任主体：业务部门/需求发起人

操作说明：

业务部门根据合作需求（如采购设备、委托开发、服务外包等），明确合作方基本信息、合作内容、预计金额、履行期限等核心要素；

根据合作性质确定合同类型（如《采购合同》《技术服务合同》《保密协议》等），填写《合同需求申请表》，附上合作方资质材料（营业执照复印件、相关资质证书等）及需求背景说明。

输出成果：《合同需求申请表》（含附件材料）

时限要求：需求发起后1个工作日内完成申请材料提交。

（二）合同起草

责任主体：业务部门/法务部（根据企业规定，复杂合同可由法务主导起草）

操作说明：

依据《合同需求申请表》及合作方提供的资料，按照企业标准合同模板起草合同文本；

合同内容需包含核心要素：合同主体（双方全称、统一社会信用代码、法定代表人/授权代表）、合作标的（名称、规格、数量等）、权利义务（双方主要职责）、履行期限（开始/结束时间、阶段性节点）、价款及支付方式（金额、币种、账户、支付条件）、违约责任（违约情形及赔偿标准）、争议解决方式（仲裁/诉讼及管辖地）、保密条款（如涉及）、合同生效条件等；

起草完成后，内部核对合同条款与需求的一致性，保证无遗漏或矛盾。

输出成果：《合同（草案）》（电子版+纸质版）

时限要求：收到需求申请后2个工作日内完成起草（复杂合同可延长至3个工作日）。

（三）部门内部审核

责任主体：业务部门负责人/相关职能部门（如财务部、技术部）

操作说明：

业务部门负责人审核合同内容的业务真实性、可行性及是否符合部门预算，重点核对标的、金额、履行期限等关键信息；

涉及财务条款的（如付款方式、税费承担），需财务部审核资金安排、税务合规性；

涉及技术条款的（如技术标准、验收指标），需技术部审核技术要求的可实现性；

各部门审核后，在《合同审核意见表》中签署明确意见（如“同意”“修改后同意”“不同意”），并说明修改理由。

输出成果：《合同审核意见表》（各部门签字确认）

时限要求：收到《合同（草案）》后1个工作日内完成部门审核。

（四）法务审核

责任主体：法务部

操作说明：

法务部对合同文本进行全面合法性审查，重点包括：

合同主体是否具备完全民事行为能力及履约资质；

条款是否符合法律法规及行业监管要求；

权利义务是否对等，违约责任是否明确、合理；

争议解决方式、管辖约定是否有效；

是否存在法律漏洞或潜在风险（如知识产权归属、不可抗力条款等）。

法务部提出修改意见，业务部门根据意见调整文本；若争议较大，组织业务部门与法务部沟通协商，直至达成一致。

输出成果：《法务审核意见表》（含修改建议及最终确认版本）

时限要求：收到审核材料后2个工作日内完成法务审核（重大复杂合同可延长至3个工作日）。

（五）商务条款最终确认

责任主体：业务部门/分管领导

操作说明：

业务部门将法务审核通过后的合同文本与合作方进行最终沟通，确认商务条款（如价格、交付时间、验收标准等）无异议；

若合作方提出修改，需重复上述审核流程（涉及重大条款变更需重新提交法务审核）；

双方就最终合同文本达成一致后，由业务部门填写《商务条款确认函》，与合作方签字确认。

输出成果：《商务条款确认函》（双方签字）

时限要求：法务审核通过后3个工作日内完成商务确认。

（六）最终审批

责任主体：分管领导/总经理/董事会（根据合同金额及重要性分级审批）

操作说明：

业务部门将《合同（草案）》《合同审核意见表》《法务审核意见表》《商务条款确认函》等材料提交至对应审批层级；

审批人重点审核合同整体合规性、经济性及企业利益保障，签署审批意见；

审批通过后，形成《最终审批意见表》，合同文本定稿。

输出成果：《最终审批意见表》

时限要求：收到审批材料后1-3个工作日内完成（根据审批层级确定）。

（七）签订与盖章

责任主体：行政部/法务部/授权代表

操作说明：

行政部根据审批通过的最终文本，打印正式合同文本（一式X份，根据合作方需求确定份数），保证文本清晰、无涂改；

双方授权代表（需提供授权委托书）在合同指定位置签字，加盖企业公章或合同专用章（骑缝章需同时覆盖所有页）；

签订完成后，行政部留存一份原件，其余副本交业务部门及合作方，并同步更新《合同台账》。

输出成果：《正式合同文本》（签字盖章版）、《合同台账》更新记录

时限要求：审批通过后1个工作日内完成签订。

（八）合同归档

责任主体：行政部/档案管理部门

操作说明：

行政部收集合同正本、