2026 机制制造企业特种设备双控（最全版本）.docxVIP

特种设备“双控”体系管理手册

编号：Q/WTS-001-2026

2026-2027版

编制:

审核:

批准:

受控状态:

发布日期：2026-1-12实施日期：2026-01-22

序言

依据《中华人民共和国特种设备安全法》要求，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，根据国务院安委办《关于实施遏制重特大事故工作指南构建“双控”机制的意见》、河北省人民政府令《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》(以下简称省2号令)、河北省市场监督管理局《河北省特种设备风险分级管控与隐患排查治理工作指导手册》(试行)(以下简称《指导手册》)和《河北省深入推进特种设备风险分级管控和隐患排查治理“双控”机制建设工作实施方案》的有关要求，为加快推进我公司特种设备“双控”工作机制建设工作进度，提高建设工作质量，有效落实特种设备主体责任，结合公司特种设备实际情况，编制《唐山市XXXX有限公司特种设备“双控”体系管理手册》,详细介绍我公司特种设备风险点、风险因素辨识依据和方法、公司特种设备及相关作业的风险等级、管控措施、各岗位职责、工作程序、工作要求等，指导各部门落实开展特种设备风险分级管控工作，有效辨识特种设备风险因素，达到降低风险、消除隐患、预防和减少特种设备安全隐患和事故的发生，在隐患排查程序、工作流程、实施要求等方面提供参考依据，加强本公司特种设备“双控”机制建设工作。

目录

1总则 1

1.1编制目的 1

1.2适用范围 1

1.3规范性引用文件 1

1.4术语和定义 2

2企业概况 4

2.1基本情况 4

2.2周边环境 4

2.3总平面布置 4

2.4安全管理现状 4

3工作程序 6

3.1工作程序流程图 6

3.2总体要求 6

3.3工作目标 6

3.4组织管理机构 6

3.5持续培训 8

4特种设备辨识 9

5特种设备安全风险辨识分级 10

5.1风险分级管控工作程序 10

5.2风险点确定 10

5.3风险等级评定 10

6风险因素辨识与管控清单建立 11

6.1风险因素辨识与分析 11

6.2制定管控措施 11

6.3专项辨识 11

6.4建立管控台账(清单) 11

7隐患排查治理工作程序和内容 13

7.1制定排查计划 13

7.2建立隐患排查清单 14

7.3实施隐患排查 14

8特种设备隐患分类分级 15

8.1隐患分类 15

8.2隐患分级 15

8.3隐患分级原则 16

8.4建立隐患排查治理信息台账 16

9特种设备隐患治理 17

9.1隐患治理 17

9.2隐患治理验收 17

10持续改进 18

11档案管理 19

附件1安全管理组织网络图 20

附件2特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理工作程序示意图 21

附件3:特种设备“双控”培训计划表 22

附件4特种设备安全管理台账 23

附件5特种设备风险分布 43

附件6辨识及风险评价方法的选择及介绍 56

附件7特种设备风险因素辨识评价 59

附件8-1特种设备基础类管控措施-通用项 72

附件8-2特种设备现场类管控措施-通用项 78

附件8-3锅炉基础管理类管控措施(方案) 80

附件8-4锅炉现场管理类管控措施(方案) 82

附件8-5叉车基础管理类管控措施(方案) 85

附件8-6叉车现场管理类管控措施(方案) 86

附件8-7起重机基础管理类管控措施(方案) 87

附件8-8起重机现场管理类管控措施(方案) 89

附件8-9压力容器基础管理类管控措施(方案) 93

附件8-10压力容器现场管理类管控措施(方案) 94

附件8-11压力管道基础管理类管控措施(方案) 99

附件8-12压力管道现场管理类管控措施(方案) 100

附件9特种设备风险管控信息台账 101

附件10特种设备“红橙黄蓝”四色安全风险分布图 111

附件11特种设备风险告知卡 112

附件12特种设备隐患排查计划 124

附件13-1每日隐患排查清单 125

附件13-2每周隐患排查清单 140

附件13-3每旬隐患排查清单 155

附件13-4公司级隐患排查清单 158

附件13-5特种设备节假日隐患排查清单 177

附件13-6专项隐患排查清单 178

附件14隐患风险治理信息台账 184

附件15隐患整改通知单 185

附件16隐患整改方案 186

附件17动态评估报告 187

1总则

1.1编制目的

为了加强公司特种设备安全管理，落实特种设备使用单位安全主体责任，预防和减少特种设备安全事