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2019内部质量管理体系审核检查表.docxVIP

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  • 2026-01-28 发布于湖北
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2019内部质量管理体系审核检查表.docx

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    2019内部质量管理体系审核检查表

    编号：ZY03-15-04

    受审核部门：贸易部年月日负责人：

    标准

    条款

    体系文件

    检查项目

    方法

    检查记录

    4.2.4质量记

    录控制

    质量记录控制程序

    是否建立了“质量记录目录清单”?

    查看清单

    各质量记录的标识是否符合要求?

    查看编号

    记录的填写是否真实、及时、清楚、正确?

    抽2-3份查

    看

    是否每月21日填写”质量记录登记表”并装订保存?

    归档汇总时移交手续是否符合?

    查登记表看手续记录

    归档的记录保存是否适宜?是

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