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ISO9001-2015新版质量管理体系内部审核检查表.docxVIP

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  • 2026-01-28 发布于湖北
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ISO9001-2015新版质量管理体系内部审核检查表.docx

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    IS09001-2015新版质量管理体系内部审核检查表

    审核准则

    IS09001、体系文件、适用法律法规

    符合说明

    O”符合；“?”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

    涉及条款

    审核内容、证据及方法

    审核记录

    审核发现

    范围

    1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失?

    无缺失、覆盖全面

    √

    2.组织QMS对标准条款是否制减?如有，所删减条款中过程确凿没有?

    无删减

    √

    4.1

    理解组环境

    1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?是否对这些相关信息进行监视和评审

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