【自查报告】总务处自查报告.docxVIP

【自查报告】总务处自查报告

本学期以来，总务处围绕学校年度工作目标，聚焦服务、保障、安全三大核心任务，全面开展自查自纠工作。通过实地检查、数据核查、师生访谈等方式，系统梳理工作成效与不足，现将具体情况汇报如下：

在日常运行保障方面，建立网格化服务机制，将校园划分为教学区、生活区、运动区等6个网格单元，配备专职网格员12名，实现报修响应时间从平均4小时缩短至90分钟。本学期累计受理水电维修326次，其中紧急抢修47次，更换老旧水管120米、电路开关68个，保障教学秩序正常运行。针对夏季用电高峰，提前完成配电房设备检修，新增变压器容量500KVA，更换高耗能灯具830盏为LED节能灯具，月均节电约1.2万度。建立物资采购三审三查制度，大宗物品采购实行需求申报-参数论证-公开招标流程，本学期完成课桌椅采购300套、办公设备更新52台，节约采购资金18.7万元。在维修材料管理中，发现部分常用备件库存积压现象，如PVC管材库存量达3个月用量，存在资金占用问题，已启动动态库存管理系统，设置最低库存预警线。

资产管理工作形成全生命周期管理闭环，完成全校固定资产清查盘点，涉及教学仪器、办公设备等8大类资产共计15682件，建立电子台账并粘贴二维码标签，实现资产变动实时更新。针对实验室设备，制定三色维保计划，对32台精密仪器实施红色重点维保，完成气相色谱仪、原子吸收光谱仪等设备校准17台次。在资产处置环节，规范报废流程，本学期处置报废资产139件，通过公开拍卖回收资金4.2万元，全部上缴学校财务。自查发现仍存在部分资产使用登记不规范问题，特别是多媒体教学设备借用记录缺失率达15%，已重新设计《设备使用登记册》，增加责任人签字确认环节。

校园环境管理实施精细化提升工程，划分保洁责任区28个，实行一日三扫、随脏随清制度，果皮箱清运频次从每日1次增至2次，垃圾日产日清率保持100%。绿化养护方面，完成3处景观节点改造，新增绿植2000余株，修剪乔木120棵，草坪修剪面积达8000平方米。针对春季病虫害高发期，采用生物防治技术，投放瓢虫等天敌昆虫3万只，减少农药使用量40%。垃圾分类工作持续推进，增设分类垃圾桶65组，开展垃圾分类进校园主题活动12场，但检查发现教学楼分类准确率仅为62%，主要由于部分学生投放习惯未养成，计划联合学生会开展垃圾分类督导岗志愿活动。

安全管理体系构建人防+技防+物防三维网络，完成校园监控系统升级改造，新增高清摄像头96个，实现重点区域全覆盖，监控存储时间延长至30天。消防设施方面，每月开展消防器材检查，更换过期灭火器132具，维修消防栓18处，组织消防疏散演练4次，参与师生达2300人次。特种设备管理严格执行年检制度，2台电梯、4台锅炉全部通过质监局检验，操作人员持证上岗率100%。用电安全专项检查中发现老旧宿舍楼存在私拉电线现象17起，已组织电工拆除违规线路，并在宿舍楼道安装智能限电器32台。食品安全管理落实日管控、周排查、月调度机制，严把食材采购关，索证索票率100%，开展食堂员工健康培训6次，餐具消毒抽检合格率连续保持100%。

餐饮服务质量持续优化，建立周食谱公示制度，推出营养套餐特色窗口等多样化选择，满足不同口味需求。本学期新增早餐品种12种，晚餐供应时间延长至21:00，方便晚自习学生用餐。食堂卫生实行五常法管理，后厨划分生熟加工区、清洗消毒区等功能区域，配备留样冰箱3台，每餐留样48小时以上。通过师生满意度调查显示，食堂就餐满意度从开学初的78%提升至89%，但仍存在个别窗口排队时间较长问题，已通过错峰就餐、增加备餐量等方式缓解，高峰期排队时间缩短至15分钟以内。

基建修缮工程严格执行项目管理流程，完成图书馆屋顶防水改造、田径场塑胶跑道翻新等8项维修工程，工程质量合格率100%。在施工过程中，实行旁站式监理制度，重点把控隐蔽工程质量，留存影像资料236份。针对教学楼墙面脱落问题，采用环保腻子材料进行修复，面积达1200平方米。项目资金管理执行专款专用原则，工程变更严格履行审批手续，本学期完成的零星维修工程平均结算审减率达8.3%。自查发现工程档案管理存在不规范现象，部分项目竣工图纸与现场实际不符，已安排专人进行图纸复核修正。

在队伍建设方面，组织业务培训12次，内容涵盖安全生产、资产管理、公文写作等，参训人员达186人次，员工持证上岗率提升至92%。建立月度工作例会+季度考核评估机制，将服务满意度、任务完成率等纳入考核指标，考核结果与绩效工资挂钩。开展岗位技能比武活动，评选服务标兵6名，形成比学赶超氛围。但仍存在部分员工服务意识不强问题，接到师生投诉4起，主要涉及维修响应不及时、态度生硬等，已进行个别谈话教育，并完善《服务行为规范》细则。

针对自查发现的问题，下一步将重点推进以下整改措施：一是建立智慧后勤管理