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企业内部控制规范之工程项目.pdf

企业内部控制规范之工程项目.pdf

    企业内部控制规范

    工程项目

    1岗位责任与授权审批制度

    1.1工程项目岗位责任制度

    编号

    制度名称―j1工程项目岗位责任制度1

    受控状态

    执行部门监督部门

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