生产现场安全隐患自查自纠表.docVIP

生产现场安全隐患自查自纠工具指南

一、适用场景与工作目标

本工具适用于各类生产制造企业（如机械加工、化工、电子装配、仓储物流等）的日常安全管理场景，旨在通过系统化的自查自纠机制，主动识别并消除生产现场存在的安全隐患，降低安全发生概率。具体使用场景包括：

日常班前、班后安全巡检；

节假日前专项安全排查；

新设备投产或新工艺应用前的安全确认；

上级检查问题整改后的复查验证；

员工反馈的安全隐患专项排查。

核心目标是通过“全员参与、全面覆盖、全程闭环”的管理模式，实现“隐患早发觉、早报告、早整改”，保障人员安全与生产稳定。

二、自查自纠操作流程详解

准备阶段：明确检查范围与标准

成立检查小组：由生产部门负责人（部门主管）牵头，成员包括安全专员（安全员）、班组长（班组长）、岗位骨干员工（员工代表），保证涵盖管理、技术、操作等多视角。

确定检查范围：根据生产现场布局，划分检查区域（如生产车间、仓储区、配电室、消防通道、特种设备作业区等），保证无遗漏。

梳理检查依据：结合国家《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》及企业内部《安全生产管理制度》《设备操作规程》等，明确各检查项目的合格标准。

自查阶段：逐项现场确认

对照检查表逐项排查：携带《生产现场安全隐患自查自纠表》进入现场，按照“人、机、料、法、环”五要素分类，逐项核对检查内容与现场实际情况，保证“走到、看到、问到”。

“人”的要素：员工是否按规定佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套、绝缘鞋等）；是否遵守操作规程；是否存在违章操作（如未停机维修、超负荷作业等）。

“机”的要素：设备安全防护装置（如防护罩、急停按钮、限位器）是否完好；特种设备（如叉车、压力容器）是否定期检验并张贴合格标识；设备运行有无异常声响、过热等现象。

“料”的要素：物料堆放是否符合“五距”要求（墙距、柱距、垛距、灯距、主通道距）；危化品是否专库存放、标识清晰；消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内、压力是否正常。

“法”的要素：安全警示标识（如“禁止合闸”“当心触电”）是否清晰醒目；应急预案是否张贴在岗位明显位置；员工是否掌握应急处置流程。

“环”的要素：作业区域照明、通风是否良好；地面是否平整无积水、油污；消防通道是否畅通无堵塞。

记录隐患信息：对发觉的不合格项，详细记录“隐患描述”（如“3号冲床防护罩缺失螺栓，存在机械伤害风险”）、“隐患位置”（如“A车间3号生产线东侧”），并拍照留存（仅作为内部整改依据，不对外传播）。

整改阶段：落实责任与时限

隐患分级：根据隐患可能导致的后果，分为“一般隐患”（立即整改，24小时内完成）和“重大隐患”（需停产整改，由部门主管牵头制定方案，明确整改时限，最长不超过72小时）。

制定整改措施：针对每项隐患，明确“整改措施”（如“更换缺失的螺栓并紧固防护罩”“补充设置限位挡块”）、“责任人”（直接负责人，如维修工）、“配合部门”（如需，明确设备组、生产组等协作职责）。

审批整改方案：重大隐患整改方案需报企业安全管理部门（安全管理部）审核，安全总监批准后实施；一般隐患可由班组长直接审批并落实。

复查阶段：验证整改效果

现场复查：整改完成后，由检查小组（原成员或新增成员）到现场验证整改效果，确认隐患是否彻底消除（如“防护罩已紧固，无松动现象”“消防通道已清理，宽度达1.2米”）。

记录复查结果：在表格“复查情况”栏填写“合格”“整改中”或“需重新整改”，并由复查人员签字确认。

闭环管理：对“合格”的隐患，归档检查记录；对“需重新整改”的，重新明确责任与时限，直至隐患消除。

三、生产现场安全隐患自查自纠表（模板）

检查区域

检查项目

检查内容

检查标准

检查结果（合格/不合格）

隐患描述（不合格时填写）

整改措施

责任人

整改时限

复查情况

复查人

A车间生产区

设备安全防护

冲床、剪板机等设备防护罩是否完好，急停按钮是否灵敏有效

防护罩无缺失、变形；急停按钮按下能立即停机

合格/不合格

如：“3号冲床右侧防护罩固定螺栓松动，间隙达5mm”

立即紧固螺栓，检查防护罩稳定性

维修工

2024–

合格

安全员

仓储区

物料堆放

原材料、半成品堆放高度是否超过1.5m，主通道宽度是否≥1.2m

堆放高度≤1.5m，通道无占用

合格/不合格

如：“B区角钢堆放高度1.8m，倾斜角度＞15°”

降低堆放高度至1.2m，重新码放整齐

保管员赵六

2024–

合格

班组长周七

配电室

电气安全

配电箱门是否关闭，线路是否裸露，接地线是否完好

箱门关闭严密，线路无破损，接地电阻≤4Ω

合格/不合格

如：“2号配电箱内线路绝缘层老化，有轻微焦糊味”

停电更换老化线路，测试接地电阻

电工钱八

2024–

合格

安全员

消防通道

应急设施

灭火器压力是否在正常范围（绿区），消防栓前是否堆放杂物

灭火器