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安全风险分级管控台账模板制作

在现代企业管理体系中，安全风险分级管控是保障生产运营连续性、保护人员生命财产安全的核心环节。而台账作为风险管控过程的“物化载体”，其规范性与实用性直接决定了风险管控工作的深度与成效。制作一套科学的安全风险分级管控台账模板，不仅能实现风险信息的标准化记录与动态追踪，更能为管理层提供清晰的决策依据，推动风险管控责任的有效落实。

一、台账模板制作的核心理念与原则

制作安全风险分级管控台账模板，并非简单的数据罗列，而是要构建一个逻辑清晰、责任明确、动态更新、易于追溯的管理工具。因此，在制作之初，需确立以下核心理念与原则：

1.系统性原则：台账应全面覆盖风险识别、评估、分级、管控措施制定、落实、监督检查、评审更新等各个环节，形成一个闭环管理系统。

2.动态性原则：风险本身处于不断变化之中，台账模板需预留足够的空间和机制，以适应风险等级、管控措施、责任人等要素的动态调整。

3.可操作性原则：模板内容应简洁明了，术语规范统一，填写要求具体明确，便于各层级人员理解和执行，避免过于理论化而缺乏实际指导意义。

4.分级负责原则：明确不同级别风险的管控责任主体，确保每一项风险都有对应的责任部门和责任人，实现压力层层传导。

5.持续改进原则：台账不仅是记录工具，更是分析工具。模板设计应便于数据统计与趋势分析，为风险管控体系的持续优化提供支持。

二、台账模板核心内容模块设计

一套完整的安全风险分级管控台账模板，应至少包含以下核心内容模块。各模块的设置需紧密围绕风险管控的实际流程和管理需求。

（一）风险点基本信息模块

此模块旨在清晰界定风险的“身份”与“位置”，是台账的基础信息来源。

*风险点编号：赋予每个风险点唯一的、结构化的编号，便于识别与追溯。可包含区域/部门代码、风险类型代码等。

*风险点名称：简洁、准确描述风险点的具体对象，如“XX车间A设备旋转部位”、“XX仓库化学品储存区”。

*所属区域/部门：明确风险点所在的具体地理位置或责任部门。

*风险点类型：根据企业实际情况进行分类，如设备设施类、作业活动类、环境因素类、管理缺陷类等。

*涉及的主要作业活动/设备设施：详细列出与该风险点相关的具体作业步骤、工艺过程或设备设施名称。

*识别日期：记录该风险点初次被识别的日期。

*识别人员：记录参与该风险点识别的主要人员。

（二）风险描述与可能导致的后果模块

准确描述风险的本质及潜在后果，是进行风险评估和制定管控措施的前提。

*主要危险源：识别并列出风险点存在的具体危险源，如“物体打击”、“电气漏电”、“有毒物质泄漏”、“高处坠落”等。

*风险事件描述：具体描述可能发生的不期望事件，如“因防护装置缺失导致操作人员手部卷入”、“暴雨导致厂区低洼处积水，影响设备运行”。

*可能受影响的对象：明确风险事件可能危及的人员（如操作工、巡检工、外来访客）、设备设施、环境或企业声誉等。

*潜在后果：从人员伤害（如死亡、重伤、轻伤）、财产损失、环境影响（如轻微污染、严重污染）、生产影响（如停产时间、产量损失）等方面描述可能发生的后果。

（三）风险等级评估模块

风险等级评估是分级管控的核心环节，需依据既定的评估方法和标准进行。

*可能性评估：结合历史数据、行业经验、现场实际等，对风险事件发生的可能性进行定性（如极可能、可能、偶尔、不太可能、极不可能）或半定量评估。

*后果严重性评估：针对识别出的潜在后果，从人员伤亡、经济损失、环境破坏、社会影响等维度进行定性（如灾难性、严重、较大、一般、轻微）或半定量评估。

*风险等级判定：根据预设的风险矩阵（可能性×严重性），确定风险等级。通常分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级，可分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。

*现有管控措施评估：评估在识别此风险时，已有的管控措施及其有效性。

（四）风险管控措施模块

针对不同等级的风险，制定并落实有效的管控措施，是风险分级管控的关键。

*管控层级：根据风险等级和企业管理架构，明确该风险的管控层级，如公司级、车间级、班组级、岗位级。

*建议管控措施：针对风险等级，从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等方面提出具体、可操作的管控建议。措施应具有针对性、可行性和优先级。

*工程技术措施：如设备改造、安全防护装置设置、工艺优化等。

*管理措施：如制定或修订操作规程、加强巡检频次、作业许可管理、设置警示标识等。

*培训教育措施：如开展专项安全知识培训、应急演练、风险告知等。

*个体防护措施：如佩戴安全帽、安全带、防护眼镜、防毒面具等。

*应急处置措施：如制定应急预案、配备应急物资、明确