（23页PPT）总经理营销总监第一季度汇报工作模板实用型.pptxVIP

季度总结报告

第一季度

第二季度

2018

第一季度总结回顾

第二季度营销计划

业绩完成情况回顾

1、整体销售回顾

工作模块

回顾内容

季度指标

实际完成

完成率

说明

销售目标达成

销售业绩完成

增长率达成

经营指标达成

利润完成

费用比情况

人均产出业绩

客户管理

客户情况

合计

2、第一季度销售各产品占比表

产品

金额

销售额占比

销售毛利

毛利占比

基本数量

数量占比

产品A

产品B

产品C

产品D

其它

合计

客户名称

金额

销售额占比

销售毛利

毛利占比

客户1

客户2

客户3

客户4

客户5

客户6

客户7

客户8

客户9

客户10

合计

3、第一季度销售主要渠道占比表

合作的客户XXX家

收支级别一

金额

费率

管理费用-工资

管理费用-房租

管理费用-设计费

管理费用-咨询费

管理费用-社保费

管理费用-招待费

销售费用-劳务费

管理费用-住房公积金

管理费用-制作费

管理费用-办公费

管理费用-差旅费

销售费用-差旅费

销售费用-制作费

管理费用-服务费

管理费用-交通费

管理费用-福利费

其它费用

合计

4、第一季度费用支出占比表

1月份

2月份

3月份

1、

3、

6、

5、第一季度10件大事

董事会

总经理（1人）

人事行政部

（X人）

财务部

（X人）

销售部

（X人）

市场企划部

（X人）

培训部

（x人）

运营部

（X人）

客服部

（x人）

专员（1人）

Xx部

（x人）

总经办

销售部

市场企划部

运营部

培训部

客服部

行政部

财务部

XX部

合计

第一季度

6、第一季度团队组织架构

取得成绩

不足和提高

1、第二季度营销目标

工作模块

回顾内容

第二季度指标

说明

销售目标

销售业绩完成

增长率达成

经营指标

利润完成

费用比情况

人均产出业绩

客户管理

客户情况

合计

第二季度目标销售各产品占比表

产品

金额

销售额占比

产品A

产品B

产品C

产品C

产品D

产品e

合计

100%

第二季度目标销售各产品数量表

产品

销售数量

产品A

产品B

产品C

产品D

产品E

产品F

合计

渠道

产品1

产品2

产品3

产品4

产品5

合计

渠道占比

渠道1

渠道2

渠道3

渠道4

渠道5

渠道6

渠道7

渠道8

合计

78.7%

总目标

占比

第二季度目标销售8大主要渠道占比表

第二季度主要费用分解表

项目

占比

金额

薪金

宣传推广费

增值税

销售奖金

制作费

赠送

社保险费

服务采购费

（云服务、CRM、设计外包）

房租

差旅费

返利费用

研发服务费

住房公积金

其它

合计

第二季度核心产品目标销售主要渠道占比表

渠道

销售金额

销售数量

占比

结算价

渠道1

渠道2

渠道3

渠道4

渠道5

渠道6

合计

其它系列新某省市进度

业绩目标挑战

渠道开拓进度

渠道拓展挑战

项目推进、结算体系、可复制型

市场竞争调挑战

迅速推进

团队挑战

第二季度关键点及挑战

董事会

总经理（1人）

人事行政部

（X人）

财务部

（X人）

销售部

（X人）

市场企划部

（X人）

培训部

（x人）

运营部

（X人）

客服部

（x人）

专员（1人）

Xx部

（x人）

总经办

销售部

市场企划部

运营部

培训部

客服部

行政部

财务部

XX部

合计

第二季度

第二季度团队组织架构调整

第二季度，完成业绩，冲冲冲！

”

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第二季度必胜

THANKS