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防水卷材公司质量管理规程

第一章总则

第一条为加强防水卷材公司质量管理，不断提高防水材料产品质量，依照《中华人民共和国产品质量法》等关于法规和防水卷材产品原则，参照GB／T19000一IS09000族原则，制定本规程。

第二条本规程合用于防水卷材公司。防水材料行业其他公司可参照采用。

第三条公司应强化质量意识，树立法制观念，严格执行国家关于法规和原则，积极采用GB／T19000一IS09000族原则，建立健全质量管理体系，结合实际制定可行质量管理体系文献，保证有效运营，并实行质量否决权。

第四条厂长(经理)是本公司产品质量第一责任者。

厂长(经理)可以任命管理者代表全权负责质量管理。质检部门主管在厂长(经理)或管理者代表直接领导下对产品质量详细负责。

第五条防水卷材公司应积极贯彻本规程，以推动全行业健康有序地发展，不断提高行业质量管理水平。

第二章质量管理

第六条公司产品原则。

公司生产产品应严格执行国标或行业原则。同类产品有国标或行业原则，不得执行低于国标、行业原则其他原则。无国标、行业原则公司应制定公司原则，并按《中华人民共和国原则化法》规定在本地政府原则化行政主管部门备案。公司应有内控产品原则，其技术指标应严于同类国标或行业原则。勉励公司采用国际原则和国外先进原则。

第七条质量管理机构设立。

公司应设立以厂长(经理)或管理者代表为首质量管理组织和符合《防水卷材公司质检部门(检查室)基本条件》(附件1)质检部门(检查室)。

质量管理组织设专门机构或专职人员负责公司质量管理工作，车间和部门相应设立质量管理组织，负责本部门质量管理工作。

质检部门（检查室）内设工艺检查、半成品检查、原材料检查、产品外观检查、成品物性检查和质量管理等，分别负责各项检查、监督与管理工作。

为了提高公司检测技术和检查装备水平，履行检查室取证制度。公司依照自愿原则可以向中华人民共和国建筑防水材料工业协会(如下简称防水协会)申请检查室合格证：经按评审办法程序审核合格，由防水协会颁发合格证书。

防水卷材公司质检部门(检查室)评审考核办法另行规定。

第八条质量管理机构职责。

(一)组织制定公司质量方针和质量目的。

(二)编制适合本公司实际质量管理体系文献。

(三)负责和监督公司质量管理体系有效运营。

(四)组织本公司内部质量审核。

(五)制定质量奖惩制度，负责协调各部门质量责任并考核工作质量。

(六)负责重大质量事故分析解决。

(七)组织开展群众性质量活动。

第九条质检部门(检查室)职责。

(一)质量检查

按照关于原则和规定，对原材料、半成品、成品进行检查和实验。依照产品原则规定或国家质量监督机构规定，进行全项目产品物理性能检查。按规定做好质量记录和标记，及时提供精确可靠检查数据，掌握质量动态，保证必要可追溯性。

(二)质量控制

依照产品质量规定，制定原材料、半成品和成品内控质量指标或公司报关于部门备案公司原则，强化生产过程控制，运用科学记录办法掌握质量波动规律，不断提高预见性和防止能力，并及时采用纠正和防止办法，使生产全过程处在受控状态。

(三)出厂防水卷材检查

严格按照关于原则和规定对出厂防水卷材进行质量检查，每批防水卷材出厂，必要有检查室出具产品合格证和检查报告单，禁止不合格品出厂，更不准以次充好产品出厂。

(四)质量记录

用对的、科学数理记录办法，及时进行质量记录并做好分析总结和改进工作。

(五)实验研究

依照产品开发和提高质量需要，积极开展科研工作，不断改进测试手段。

第十条质检部门(检查室)权限。

(一)监督检查生产过程受控状态，有权制止各种违规违标行为，采用纠正防止办法，及时扭转质量失控状态。

(二)参加制定公司质量方针、质量目的、质量责任制及考核办法。评价车间(部门)过程质量，为质量奖惩提供根据，行使质量否决权。

(三)有权向关于部门报告公司质量状况，提出并坚持对的质量管理办法。

(四)有防水卷材出厂决定权。

公司领导应支持检查部门工作，不干预质检部门(检查室)检查工作公正性行为。

第十一条质检部门(检查室)人员配备。

(一)质检部门应配备主管(主任或其他称谓)，工艺、质量调度、记录和检查等专业技术人员。检查人员人数，必要能满足检查工作需要。

(二)质检部门(检查室)人员资格条件

质检部门(检查室)主管(主任)：具备工程师以上职称或近年从事本行业质检工作，熟悉防水卷材生产工艺、质检原则，具备较丰富质量管理经验和良好职业道德，有一定组织能力，能坚持原则，熟知本公司关于各项原则和质量法规。

工艺