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事业单位收支管理内部控制制度模版.pdf

事业单位收支管理内部控制制度模版.pdf

    收支管理内部控制制度

    20XX年1月

    第一章总则3

    第二章管理机构及职责5

    第三章收入管理7

    第一节收入登记管理7

    第二节票据管理8

    第三节非收入管理（可选）8

    第四章支出管理9

    第一节用款计划管理9

    第二节支付管理10

    第三节执行方式及事前申请管理//

    第四节借款管理13

    第五节报销管理13

    第五章收入和支出分析15

    第六章附则

    第一章总则

    第一条为加强和规范本局

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