（6页PPT）度内部审核计划表.pptxVIP

年度审核计划CCC/WL04—38月份版本/修订：A/0编号：1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注部门编制日期审批日期注意：“√”表示计划审核时间。

审核实施计划CCC/WL04—39版本/修订：A/0No:审核目的审核依据审核范围审核日期审核组长组长：组员：日程安排日期时间审核部门内审员编制人／日期：批准人／日期：

审核检查表CCC/WL04—40版本/修订：A/0NO：受审部门审核日期客观证据审核结果检查活动、内容和方法备注注：审核结果符合打“√”，不符合打“×”。

内审不合格报告CCC/WL04—41受审核部门版本/修订：A/0编号：审核日期不符合事实描述：不符合程序规定条款规定标准ISO9001：2000不符合类型：原因分析：严重?一般?审核员：日期：纠正措施计划：责任部门负责人:日期：纠正措施完成情况：纠正措施验证结果：部门负责人：日期：日期：审核员：

质量审核报告共CCC/WL04—42版本/修订：A/0页第页编号：审核目的审核依据审核范围审核日期审核情况综述及审核结论编制人／日期：批准人／日期：

附页：质量审核报告CCC/WL04—42版本/修订：A/0共页第页