2014年肛肠业务部KPI考核指标及绩效考核方案.pdfVIP

2014年肛肠业务部年度KPI考核指标明细及说明

为了保障2014年度，肛肠事业部业绩健康发展，根据肛肠事业部，互动传媒，及各家

下属医院协商确认后，制定本年度KPI考核指标明细。同时制定2014年度考核规则。

适用对象：涉及肛肠业务部的项目1，2部全体。

适用时间：2014年度

说明：

1.到院任务说明：

⚫到院任务目标指的是2014年度，以年度为考核最果，分解到各个季度后

的，季度到院总任务目标值。

⚫此目标值即为部门考核最低目标值，事业部确定年度、季度总数，由互动传

媒将季度目标分解至月度，事业部不再参与月度分解，仅对于季度最终完成

进行把控。

⚫季度目标值为基础最低目标值，实际考核到院目标将根据每月实际费/到

院成本任务为当月业绩考核目标（此考核目标为动态目标，会随着费变

化而变化）。

⚫各家医院到院成本依照情况，实际市场情况，实际经营情况会做适时调

整。调整后的到院成本即为考核到院成本目标。

⚫季度任务目标分解后，每月需要向互动传媒执行总经理，医院总经理，事业

部报备备案。

⚫如因为医院、事业部、互动传媒等，而需要调整到院任务目标的，可经

过3方协商后进行调整，调整内容需3方最高签字确认后，方可生效。

2.到院成本任务说明：

⚫到院成本任务目标指的是2014年度，经过协商确认后的各家医院，单个到院

成本.

⚫单个到院成本的计算方式为总费/实际到院数；（总费：一切由互动

传媒发起的费，包括但不限于推广现金投放，源等）（个别地

方医院解释可根据实际情况进行微调）

⚫如因为医院、事业部、互动传媒等，而需要调整到院成本任务目标的，

可经过协商后进行调整，调整内容需最高签字确认后，方可

生效。

⚫如因为医院要求，提高费，而导致到院成本增加的，医院最高需

与互动传媒确认，并签署《当月目标异动确认书》；签署确认书后，超出目

标值将不计入当月考核。

一、各家医院KPI考核指标明细：

医院14Q114Q214Q314Q414年合计目标

到院5476706607002577

长沙肛泰成本950100011001100935

预计费5196506700007260007700002409495

到院6476606406902637

福州肛泰成本13001300130013001300

预计费8411008580008320008970003428100

到院10001130106011104300

肛泰成本12501250125012501250

预计费12500001412500132500013875005375000