02-铁雄冶金问题清单(2) -.xlsxVIP

铁雄冶金问题清单

检查单位 中石化管理体系认证（青岛）有限公司 检查时间 2023.10.11

序号 类别（或专业） 发现问题（重点关注和应对） 改进建议

1 应急管理 查阅公司2023年6月“粗苯泄漏着火应急演练”相关资料，针对本次演练公司级的综合演练记录与化产车间的专项演练记录存在冲突，如培训时间、演练时间、演练效果评审、存在问题及针对预案充分性评审等内容。 建议规范后续应急演练的相关文件和记录，按照实际评价应急演练实施情况。

2 安全生产信息管理 1.公司《识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度》未要求将公司适用的法规条款转化或融入到管理制度中，不符合《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）4.3.3的要求。

2.查阅“公司适用的职业健康安全法律法规重要文件清单”，其中未能识别《民法典》（2021.1.1实施）；部分法规识别为“全文适用”与实际不符，如《安全生产法》，不符合公司《识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度》4.1.3的要求。 1.建议按照《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）4.3.3的要求修订制度，并开展相关工作。

2.建议动态识别适用的法律法规、标准及其他要求，避免遗漏及误用。

3 变更管理 公司《变更管理制度》中，将“同类替换”作为变更级别进行管理，属于概念错误；对于“微小变更”“变更”的界定标准笼统、不明确；未明确临时变更、紧急变更的管理要求。 建议结合公司实际情况，按照《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）中变更管理的相关要求修订完善管理制度，并严格执行。

4 动、静设备的管理 尾气汇总管进入吸附、吸收设备的进口处未设置管道爆轰型阻火器，尾气加压风机进出口管道未设爆轰型阻火器等。 按照《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）5.7.7条和《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）第3.0.8、5.1.3、5.1.6、5.2.11、5.5.13等条款的要求，尾气回收和处理系统的每个设备的支管上、每条尾气汇总管进入吸附、吸收或燃烧设备的进口处，尾气加压风机的进出口管道上都要设置管道爆轰型阻火器。

5 动、静设备的管理 尾气回收处理系统风机进出口的管道法兰压力等级不符合《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）的要求。 《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）3.0.11“油气管道设计压力不应低于1.0MPa，真空管道设置压力应为0.1mpa（外压），油气管道和真空管道系统的公称压力不应低于1.6MPa”和3.0.12”油气处理设施内的管材应符合下列规定：1管道宜采用无缝钢管；2油气管道选用的阀门应选用钢制阀门；3弯头、三通、异径管、管帽等的材质、压力等级应与所连的管道一致”的要求，选择尾气回收处理系统的管道和管件的压力等级。

6 动、静设备的管理 VOC尾气处理系统的可燃气体管道上未设置在线氧含量分析仪和氧浓度高高联锁切断设施。 《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）5.2.9“常压储罐排出的油气不宜排入全厂可燃气体排放系统，当受条件限制时，需排至全厂低压可燃气体排放系统时，应符合下列规定：^2.油气收集管道上应设在线氧含量分析仪和氧浓度高高联锁切断设施”的要求，在可燃气体收集管道上设置氧含量检测、报警个联锁措施。

7 动、静设备的管理 硫铵结晶泵出口管道的压力表接口处渗漏结晶。 按照《工业金属管道设计规范》（GB50316-2000）5.4“管件及支管”的要求，检查压力表接管处的焊接质量，可采用支管台或嵌入式焊接等工艺，保证压力表接管处的焊缝不渗漏。 配母液时拆卸焊补（维修班）

8 动、静设备的管理 现场管道、管件施工安装不规范，如空气压缩机出口管道接入总管时未使用标准三通，现场部分机泵出口管道接入总管时未使用标准三通，而是在总管上挖空焊接支管，挖空处也未进行等面积补强。 按照《压力管道规范工业管道第三部分设计与计算》（GBT20801.3-2020）5“管道件组成”、《压力管道规范工业管道第四部分制作与安装》（GBT20801.4-2020）6“管道制作”和《工业金属管道设计规范》（GB50316-2000）5.4.4.5“有振动的管道可采用三通或支管台或嵌入式支管。不应采用焊接支管”的要求，对设备及维修、施工人员进行施工规范的培训，保证以后不再出现类似问题。 明维涛

9 动设备的管理 高压氨水泵出口管道上的安全阀对空排放。苯罐区东侧制氮机房内的氮气缓冲罐的安全阀排放口未引到室外，在室内排放 按照《安全阀安全技术监察规程》第一百零三条“安全阀的出口管道应当排向安