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产品质量检测流程模板：产品抽检与不合格处理版

一、适用行业与场景

制造业：成品出厂前的批量抽检，保证产品质量符合标准；

供应链管理：对供应商来料进行抽样验证，把控源头质量；

电商平台：平台方对商家在售商品进行随机抽检，保障消费者权益；

第三方检测机构：受委托开展产品抽检及不合格结果反馈与处理。

二、分步操作指引

第一步：明确抽检需求与制定方案

确定抽检目的

根据业务需求明确抽检类型，如常规出厂抽检、供应商来料抽检、监督抽查（如市场监管部门要求）、客诉复检等。

定义抽检范围与标准

确定抽检产品名称、规格型号、生产批次/批号、库存数量等；

明确抽检依据（如国家标准GB、行业标准、企业标准Q/或客户技术协议）；

设定抽样数量规则（参考GB/T2828.1-2012《计数抽样检验程序》或企业内部抽样方案，如AQL=2.5，抽样数量=批量×抽样比例，且最小不少于5件）。

组建抽检小组与分工

组建由质量负责人（质量经理）、抽样员（抽样专员）、检测员（检测工程师）组成的抽检小组；

明确职责：质量负责人统筹方案，抽样员负责样本抽取与标识，检测员负责检测执行与结果记录。

第二步：规范抽样与样本管理

抽样准备

准备抽样工具（如随机数表、抽样器、样品袋、标签、记录表等）；

确认抽样环境（如抽样区域需清洁、无污染，避免样本混淆）。

执行抽样

采用随机抽样方法（如简单随机、分层随机、系统抽样），保证样本具有代表性，避免人为选择性抽样；

按确定的抽样数量从不同批次、不同区域抽取样本，抽样过程需有监督人员（生产主管或仓库管理员）在场见证；

对样本进行唯一性标识（如粘贴“样品-批号-序号”标签），保证可追溯。

样本与记录交接

填写《抽样记录表》（见模板表格1），记录抽样时间、地点、基数、抽样数量、抽样人、见证人等信息；

将样本及抽样记录移交至检测部门，双方签字确认。

第三步：依据标准开展检测

检测前准备

检测员确认检测设备（如游标卡尺、色差仪、拉力试验机等）在校准有效期内，状态正常；

明确检测项目（如外观尺寸、物理功能、化学成分、安全指标等）及合格判定标准（如“尺寸公差±0.5mm”“色差ΔE≤1.5”）。

实施检测

按标准方法逐项检测，每项检测需记录原始数据（如实测尺寸、测试曲线、观察结果等），保证数据真实、可复现；

对检测过程中的异常情况（如设备故障、样品损坏）需记录并同步质量负责人，决定是否重新抽样检测。

出具检测初步结果

检测完成后，检测员根据标准判定单项结果（合格/不合格），汇总填写《检测原始记录表》（见模板表格2），签字确认。

第四步：客观判定检测结果与异议处理

结果审核与判定

质量负责人（质量经理）对检测原始记录进行审核，确认检测过程合规、数据准确后，出具《抽检结果报告》；

报需明确“整体判定结论”（如“本批产品抽检合格”“本批产品不合格，不合格项目为”）。

异议处理

若对抽检结果有异议（如生产部门或供应商认为判定错误），可在收到结果后2个工作日内提出书面异议，并提供复检申请；

质量负责人组织复检（可更换检测员或委托外部权威机构），复检结果为最终判定依据，同步所有相关方。

第五步：启动不合格品处理流程

不合格品隔离与标识

对判定为不合格的样本及同批产品（若涉及），立即进行隔离（如移至“不合格品区”），悬挂“不合格”标识，明确标注不合格原因（如“尺寸超差”“功能不达标”），防止误用。

不合格原因分析

由质量负责人牵头，组织生产、技术、采购等部门召开不合格品分析会，采用“5Why分析法”或“鱼骨图”从人、机、料、法、环、测等方面分析根本原因（如“设备参数设置错误”“原材料批次异常”）；

填写《不合格品处理报告》（见模板表格3），记录不合格现象、原因分析结论。

制定纠正与预防措施

针对根本原因，制定纠正措施（如“调整设备参数”“更换供应商”）及预防措施（如“增加首件检验频次”“加强原材料入厂检验”）；

明确措施责任人（如生产主管、采购经理）、完成时限及验证要求，形成《纠正与预防措施跟踪表》（见模板表格4）。

措施实施与验证

责任人按时完成措施实施，质量负责人组织验证（如重新抽检、现场核查），确认措施有效性；

若措施无效，需重新分析原因并调整措施，直至问题解决。

第六步：记录完整归档

资料整理

收集全程记录，包括《抽检计划表》《抽样记录表》《检测原始记录表》《抽检结果报告》《不合格品处理报告》《纠正与预防措施跟踪表》等；

保证记录填写规范、签字齐全、数据一致，无涂改（若修改需修改人签字确认）。

归档管理

将所有记录整理成册，按“产品名称-批次-日期”编号归档，电子版同步存入质量管理系统；

归档保存期限：一般产品不少于2年，涉及安全、健康的产品不少于5年（或按法规要求）。

三、模板表格示例

表1：产品抽样记录表

抽样日期

产品名称

规格型号

生产批次