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安全风险辨识评估管理制度

一、总则

为了全面识别公司生产经营活动中的安全风险，科学评价风险的等级，采取有效的风险控制措施，预防和减少事故的发生，保障员工的生命安全和公司的财产安全，特制定本制度。适用于公司内所有部门、车间、班组及相关方在生产经营活动、设备设施运行、作业环境等方面的安全风险辨识、评估与控制管理工作。

二、术语和定义

1.安全风险：某一特定危害事件发生的可能性和后果的组合。

2.风险辨识：识别安全风险的存在并确定其特性的过程。

3.风险评估：对风险发生的可能性和后果进行分析和评价，并确定风险等级的过程。

4.风险控制：根据风险评估的结果，采取措施降低风险的过程。

三、职责分工

（一）公司主要负责人

1.全面负责安全风险辨识评估管理工作，为风险辨识评估工作提供必要的资源保障。

2.审批公司年度安全风险辨识评估计划和重大风险管控措施。

3.定期听取安全风险辨识评估工作汇报，研究解决风险管控中的重大问题。

（二）安全管理部门

1.组织制定公司安全风险辨识评估管理制度、年度计划和工作方案。

2.组织开展公司级安全风险辨识评估工作，指导各部门、车间开展风险辨识评估。

3.对各部门、车间的风险辨识评估结果进行审核、汇总和统计分析。

4.建立公司安全风险数据库和档案，定期更新风险信息。

5.监督检查各部门、车间风险控制措施的落实情况，对发现的问题及时督促整改。

（三）各部门、车间负责人

1.负责本部门、车间的安全风险辨识评估工作，制定具体的实施计划和方案。

2.组织本部门、车间员工开展风险辨识评估活动，确保全员参与。

3.对本部门、车间的风险辨识评估结果进行审核和确认，制定风险控制措施并组织实施。

4.定期向安全管理部门汇报本部门、车间的安全风险辨识评估工作进展情况和风险管控措施落实情况。

（四）员工

1.积极参与本岗位的安全风险辨识评估工作，提供真实、准确的信息。

2.严格执行风险控制措施，遵守安全操作规程。

3.发现安全风险隐患及时报告，并配合采取相应的处理措施。

四、安全风险辨识

（一）辨识范围

1.规划、设计和建设、投产、运行等阶段。

2.常规和非常规活动。

3.事故及潜在的紧急情况。

4.所有进入作业场所的人员的活动。

5.原材料、产品的运输和使用过程。

6.作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品。

7.人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度。

8.丢弃、废弃、拆除与处置。

9.气候、地震及其他自然灾害等。

（二）辨识方法

1.工作危害分析法（JHA）

适用于对作业活动中存在的风险进行辨识。将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素。

步骤如下：

确定作业活动：明确需要分析的作业活动，如设备检修、物料搬运等。

分解工作步骤：将作业活动按照先后顺序分解为若干个相对独立的工作步骤。

识别危害因素：针对每个工作步骤，从人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利因素和管理上的缺陷等方面进行分析，识别可能存在的危害因素。

记录辨识结果：将识别出的危害因素填入工作危害分析记录表中。

2.安全检查表法（SCL）

适用于对设备设施、作业场所等存在的风险进行辨识。依据相关标准、规范和经验，制定安全检查表，对检查对象进行逐项检查，识别潜在的风险。

步骤如下：

确定检查对象：明确需要检查的设备设施、作业场所等。

编制安全检查表：根据相关标准、规范和实际情况，列出检查项目和检查内容。

进行检查：按照安全检查表的内容，对检查对象进行逐一检查，记录检查结果。

识别风险：根据检查结果，识别存在的不符合项和潜在的风险。

3.故障类型及影响分析法（FMEA）

适用于对系统设备的故障类型、原因及影响进行分析，识别潜在的风险。

步骤如下：

确定分析对象：明确需要分析的系统设备。

划分系统单元：将系统设备划分为若干个相对独立的单元。

分析故障类型：找出每个单元可能出现的故障类型。

分析故障原因和影响：分析每种故障类型产生的原因及其对系统设备和整个生产过程的影响。

评估风险等级：根据故障的严重程度和发生的可能性，评估风险等级。

4.危险与可操作性研究法（HAZOP）

主要用于对工艺过程中潜在的风险进行辨识。通过对工艺参数的偏差进行分析，识别可能导致的后果和原因。

步骤如下：

成立研究小组：由工艺、设备、安全等方面的专业人员组成研究小组。

确定研究对象：明确需要分析的工艺过程。

划分节点：将工艺过程划分为若干个节点。

引导词分析：使用引导词（如“没有”“过多”“过少”等）对每个节点的工艺参数进行偏差分析。

识别风险：分析偏差可能导致的后果和原因，识别潜在的风险。

（三）辨识频率

1.公司每年至少组织一次全面的安全风险辨识评估工作。

2.新建、改建、扩建项目在