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自动化产线升级数据安全培训 Excel 表格年度审计检查表.docxVIP

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  • 2026-02-05 发布于山西
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自动化产线升级数据安全培训 Excel 表格年度审计检查表.docx

    自动化产线升级数据安全培训Excel表格年度审计检查表

    审计表编号：[企业缩写]-TR-AUDIT-[年份]

    审计周期：[YYYY年01月01日]—[YYYY年12月31日]

    审计对象：自动化产线升级数据安全培训管理全套Excel表格

    审计人员：________________被审计部门：设备部/培训部

    审计日期：[YYYY年12月31日]

    审计结论签字：________________

    一、审计范围与方法

    审计维度

    具体覆盖内容

    审计方法

    表格完整性

    20个工作表是否齐全、无缺失；各工作表表头、结构是否与模板一致

    台账核对、文件目录比对

    数据准确

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