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食品生产企业整改报告

致：[相关监管部门名称]

发件单位：[本企业全称]

报告日期：[提交报告日期]

一、引言与背景概述

近期，贵单位对我司进行了食品安全监督检查（或飞行检查/体系审核），指出了我司在食品生产过程中存在的若干问题与不足。我司对此高度重视，深刻认识到当前管理中存在的薄弱环节对食品安全构成的潜在风险。本着对消费者健康负责、对企业长远发展负责的态度，公司管理层第一时间召开专题会议，全面梳理问题清单，深入剖析问题根源，并制定了系统性的整改方案。现将具体整改情况及后续长效管理措施报告如下。

二、问题梳理与根源分析

根据贵单位《监督检查意见书》（或相关整改通知文件编号：[如有，请填写]）中提出的问题，我司组织质量、生产、设备、采购等多部门联合核查，将问题归类为以下几方面，并分析根源：

（一）生产场所与环境卫生问题

1.具体问题描述：部分生产车间地面存在局部破损，清洁消毒后仍有积水残留；更衣室消毒设施使用记录不完整，个别员工未严格执行更衣流程。

根源分析：日常巡检制度执行不到位，对基础设施维护的优先级不足；员工卫生意识培训需进一步强化。

2.具体问题描述：原料仓库部分区域温湿度记录不连续，个别原辅料离墙离地存放不规范。

根源分析：仓储管理细节把控不严，责任人对温湿度监控的重要性认识不足，设备维护保养计划未完全落实。

（二）设备设施与过程控制问题

1.具体问题描述：某生产线杀菌设备的温度监控探头校准记录超期，存在参数漂移风险。

根源分析：设备校准计划与生产排期存在冲突时，未严格执行“校准优先”原则，设备管理部门与生产部门沟通协调机制待完善。

2.具体问题描述：产品出厂检验项目中，某项微生物指标的检测频率未达到企业标准规定，原始记录存在手写涂改不规范现象。

根源分析：实验室人员对标准理解存在偏差，质量部门对检验过程的监督复核力度不足，记录管理制度执行流于形式。

（三）人员管理与制度执行问题

1.具体问题描述：部分生产操作人员健康证明已过期，新入职员工未完成食品安全知识培训即上岗。

根源分析：人力资源部门与生产部门在员工健康档案管理上存在信息脱节，培训计划未与人员入职流程严格挂钩。

2.具体问题描述：食品安全自查制度未完全落地，部分自查项目仅停留在书面记录，未实际开展现场验证。

根源分析：管理层对制度执行的监督考核机制不完善，员工对自查工作的重视程度不足，缺乏有效的激励与约束措施。

三、整改措施与落实情况

针对上述问题，我司已逐项制定整改措施，并明确责任部门、责任人和完成时限，目前各项整改工作已基本完成，具体如下：

（一）生产场所与环境卫生整改

1.车间地面修复与清洁优化：

已组织工程部门对破损地面进行修补，采用食品级环氧树脂材料重新铺设，确保表面平整、无裂缝、易清洁。

增设排水坡度，更新车间清洁工具，明确每班生产结束后对地面、墙面、设备表面的“三步清洁法”（预冲洗-泡沫清洗-消毒）流程，并由车间质检员现场确认签字。

2.仓储规范与温湿度管控：

对原料仓库进行区域划分，重新规划垛位，确保所有物料离地10cm以上、离墙30cm以上存放，张贴清晰的物料标识卡（含品名、批次、入库日期、保质期）。

更换2台高精度温湿度记录仪，每日由仓库管理员定时记录并上传至企业ERP系统，设置异常数据自动报警功能，确保存储环境符合原料要求。

（二）设备设施与过程控制整改

1.设备校准与维护升级：

立即停用问题杀菌设备，联系第三方计量机构完成温度探头校准，校准证书已存档；同步修订《关键设备校准计划》，将校准周期从原6个月缩短至3个月，并在设备操作面板张贴校准状态标识。

建立“设备维护保养责任卡”，将每台设备的清洁、润滑、点检责任落实到个人，维修记录与生产记录联动存档。

2.检验流程与记录规范：

组织实验室人员重新学习《产品出厂检验规范》，对微生物检测项目的抽样频率、检测方法进行全员考核，确保理解一致。

推行电子检验记录系统，原始数据直接录入系统，修改痕迹可追溯；质量部门每月随机抽取30%的检验记录进行复核，复核结果纳入实验室人员绩效考核。

（三）人员管理与制度执行整改

1.人员健康与培训强化：

人力资源部门已完成全体员工健康证明核查，组织3名过期人员重新体检并取得合格证明；新入职员工必须提供健康证明、完成食品安全知识培训（含理论考试+现场操作考核）后方可上岗，培训档案单独建档管理。

每季度开展1次食品安全知识专题培训，内容涵盖法律法规、风险防控、应急处置等，培训签到与考核结果纳入员工个人档案。

2.自查机制与监督落地：

成立由生产副总牵头的“食品安全自查小组”，每周开展1次现场自查（覆盖原辅料验收、生产过程控制、成品检验、仓储物流等全环节