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公司纪委监察审计室工作计划(2篇)

公司纪委监察审计室工作计划

一、工作目标

围绕公司的发展战略和经营目标，强化纪检监察审计职能，构建完备的监督体系。通过加强党风廉政建设、开展全面监督检查、精准实施审计项目等工作，有效防范廉洁风险与经营风险，改善公司内部管理，提升工作效率和经济效益，确保公司各项决策部署得到严格执行，营造风清气正、规范有序的发展环境。

二、工作举措及内容

（一）加强党风廉政建设

1.强化教育引导

组织开展形式丰富、针对性强的廉政教育活动。每季度举办一次廉政专题讲座，邀请专家或纪检监察系统的专业人员，为公司员工深入解读廉政法规和政策，分析典型案例。每月通过内部办公系统、微信公众号等平台推送廉政资讯和案例剖析，让员工及时了解廉政动态，增强廉洁意识。每半年组织一次廉政知识竞赛、演讲比赛等活动，激发员工参与廉政教育的积极性。

2.完善制度体系

对公司现有的廉政制度进行全面梳理和评估，结合公司实际情况和最新的法律法规要求，修订和完善廉政制度。明确各部门、各岗位在廉政建设中的职责和权限，建立健全廉政风险防控机制。制定廉政谈话、廉洁从业承诺、述职述廉等制度，确保廉政工作有章可循。

3.落实责任追究

建立健全党风廉政建设责任制，明确各级领导干部的廉政责任。与各部门负责人签订廉政责任书，将廉政工作纳入绩效考核体系，加大考核权重。对发生违规违纪行为的部门和个人，严格按照制度规定进行责任追究，不仅追究直接责任人的责任，还要追究相关领导的领导责任。

（二）开展全面监督检查

1.加强对公司重大决策部署执行情况的监督

重点关注公司年度经营目标、重点项目建设、改革举措等重大决策部署的执行情况。定期对各部门落实决策部署的进展进行检查，每季度形成专项监督报告。加强与相关部门的沟通协调，及时了解工作推进中存在的问题和困难，并督促相关部门采取有效措施加以解决。对执行不力、敷衍塞责的部门和个人，严肃进行问责。

2.强化对重点领域和关键环节的监督

针对工程建设、物资采购、招投标、资金管理等重点领域和关键环节，制定详细的监督方案。加强对项目立项、审批、招标、施工、验收等全过程的监督，确保项目合法合规进行。对物资采购的供应商选择、采购价格、质量验收等环节进行重点监控，防止出现利益输送、以次充好等问题。加强对资金使用的监督，定期对资金流向、使用效益进行检查，确保资金安全。

3.开展专项监督检查

根据公司实际情况和上级要求，适时开展专项监督检查。针对员工反映强烈的热点问题、公司管理中的薄弱环节，开展专题调查和监督。例如，开展办公费用使用情况专项检查、员工福利发放情况专项检查等。对发现的问题及时进行整改，对涉及违规违纪的行为严肃处理。

（三）精准实施审计项目

1.开展财务收支审计

每半年对公司的财务收支情况进行一次全面审计。审查财务报表的真实性、准确性和完整性，检查财务收支的合规性和合法性。重点关注收入确认、成本核算、费用报销等方面的问题，发现问题及时提出整改意见，并督促财务部门进行整改。通过财务收支审计，规范公司财务管理，提高资金使用效率。

2.实施经济责任审计

按照干部管理权限和公司规定，对公司中层以上领导干部进行经济责任审计。在领导干部任职期满、调任、免职、辞职等情况下，及时开展离任审计。审计内容包括领导干部在任职期间的经济决策、财务管理、廉洁自律等方面的情况。通过经济责任审计，评价领导干部的经济责任履行情况，为干部考核、任免和奖惩提供依据。

3.进行工程项目审计

对公司的重点工程项目进行全过程跟踪审计。从项目立项阶段开始，对项目可行性研究、预算编制、招投标等环节进行审计监督。在项目施工过程中，定期对工程进度、质量、造价等进行检查，及时发现和解决问题。项目竣工后，进行竣工结算审计，审核工程造价的真实性和合理性。通过工程项目审计，控制工程成本，提高工程质量。

4.开展内部控制审计

每年对公司的内部控制制度进行一次全面审计。评估内部控制制度的健全性、有效性和执行情况，查找内部控制存在的薄弱环节和风险点。针对审计发现的问题，提出改进建议，督促相关部门完善内部控制制度，加强内部管理。通过内部控制审计，提高公司的风险防范能力和管理水平。

（四）提升自身能力建设

1.加强业务学习培训

定期组织纪检监察审计人员参加业务培训，每季度安排一次内部培训，邀请公司内部的财务、法律、工程等专业人员进行授课，讲解相关业务知识。鼓励纪检监察审计人员参加外部培训和学术交流活动，了解最新的纪检监察审计理论和方法。支持员工参加相关职业资格考试，对取得资格证书的人员给予一定的奖励。

2.优化人员结构

根据工作需要，合理调整纪检监察审计室的人员配置，引进具有财务、审计、法律、工程等专业背景的人才，充实纪检监察审计队伍。加强人员的轮岗交流，让员工熟悉不同的业务领域，提高综