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IT运行维护管理制度

第一章总则

第一条为了规范集团IT各项工作，使得相关工作具

有持续改善性及相互协作性，同时加强IT运行维管理工

作，提高工作效率，特制订本制度。

第二条参与设备和系统的维人员包括信息部机

房值班人员、系统管理员、数据库管理员、网络管理员、

应用系统维人员等，以下统称运维人员。

第三条设备和系统包括信息部负责管理和维的

主机、存储、网络、系统软件（操作系统、数据库、中间

件、私有云等）、视频会议系统、公用应用软件（防病毒

软件、邮件系统公司门户网站等）、机房基础环境设施（空

调、电源等）和业务应用软件系统（用友NC系统、0A办公

协同系统、内部门户Portal系统、招投标系统、档案管理

系统、网络商学院系统、情报信息化系统、审计业务系统

等）。

第四条本细则适用于集团内信息系统的所有运维

人员。

第二章职责分工与授权审批

第五条总管理中心总监是集团信息系统分管领导，

其主要职责包括：

审批信息系统日常维作业计划与授权。

第六条信息部是集团信息系统日常维的主要执

行者，其主要职责包括：

（一）负责集团支撑的办公网络、业务系统的设冬和

系统的日常管理和维工作，保持系统处于良好的运行状

态。

（二）对设备链路及系统进行日常维、定期检修测

试，包括主机、机房环境、存储设备、网络设备、虚拟化

软件、系统软件、软件版本升级及补丁、系统和网络优化

调整等的日常维管理工作。

（三）负责集团硬件设施、网络设备的维修管理。

（四）负责网络和系统的实时监控，防范病毒和网络

入侵，确保网络和通讯系统安全。

（五）维用户账号及权限管理。

（六）进行程序管理和数据库管理以及数据控制；负

责业务数据、系统数据和其他重要数据、资料的备份及数

据安全管理。

（七）完整、准确地记录信息系统的运行日志。

（A）确保信息系统各类文档的及时收集、整理、分

类、归档、备案，维文档的准确性，完整性。

（九）负责制定公司信息系统管理的各项规章制度，

上报领导审批后贯彻实施。

（十）监督、检查日常维工作的执行情况，及时修

订、完善各项制度。

（十一）提出本部门计算机人员技术培训计划。

（十二）负责集团业务人员计算机应用培训。

第七条相关业务部门职责：

（一）负责记录业务交易内容，授权处理数据，并利

用系统输出的结果。

（二）接受集团信息部关于信息系统操作的培训。

（三）信息系统出现故障，向集团信息部提出维修申

请。

（四）业务部门经理负责信息系统操作申请的审批。

（五）业务部门主管负责对业务人员操作情况进行监

。

第三章信息机房网络设备运维

第八条机房环境

（一）机房环境要求

1）机房的温度一般保持在23±5。C,相对湿度一般

保持在40-55猊

2）保持机房内干净整洁；

3）确保零地电压〈IV。

（-）机房环境维护