★项目阶段质量门评审清单★_完成.xlsx

质量门评审检查表（全） 项目名称 0

项目编号 0

项目类型

编号 质量门编号 阶段名称 任务 交付物 责任部门 接收部门 是否新加 关键交付物(Y/N) 纳入点检内容（Y/N） 交付物释义

1 GR1 概念启动和批准 1.1市场调研 项目需求说明书及评审报告 市场部 项目部 N N Y 明确产品主要功能、性能要求

2 GR1 概念启动和批准 1.3产品技术可行性分析完成 可行性分析报告及评审报告 项目组 项目组 N N Y 分析新开发产品性能、法规、重量、外形尺寸、搭载车型等可行性及市场竞争力，确定开发产品的整体方案，生命周期，采用的新技术可行性（必要时提供新技术预研究报告）及后续投资、优化方向

现由研发部代管，应用工程师就位以后转至应用工程师

3 GR1 概念启动和批准 1.5初步产品描述（成本分析的需要） 可行性分析报告及评审报告 研发部 项目组 N N Y 明确产品的结构及各零部件的初步要求

4 GR1 概念启动和批准 1.4预开发、沿用零部件清单 可行性分析报告及评审报告 项目部 项目组 Y N Y 1.明确新项目中哪些部件需要重新开发

2.新开发零部件是否有现有成熟的供应商有开发能力；如没有能力，是否需要开发新的供应商

5 GR1 概念启动和批准 1.6生产过程描述 可行性分析报告及评审报告 工艺部 项目组 Y N Y 描述该产品有可能采用的生产工艺和设备，包括样件、量产设备，为报价做准备

6 GR1 概念启动和批准 1.7产品采购、生产成本分析 可行性分析报告及评审报告 采购部 项目组 N Y Y 对产品零部件采购及生产过程成本进行预估,为客户报价提供依据。

7 GR1 概念启动和批准 1.8开发周期分析 可行性分析报告及评审报告 项目部 项目组 N N Y 结合客户节点需求，对供应商开发、产品及过程开发验证周期的可行性进行分析，确保按时完成重要节点的交付。

8 GR1 概念启动和批准 1.9竞品、标杆产品拆解分析及功能测试 可行性分析报告及评审报告 研发部 项目组 N N 针对客户已使用或已完成市场化的产品进行拆解、性能测试分析，明确与已定义标杆产品的差异，为后续报价或开发提供依据。

9 GR2 项目批准立项 2.1项目团队成立 项目资源分配表 项目部 项目组 Y Y 1.明确项目经理

2.明确项目各部门的参与人员及工作职责

10 GR2 项目批准立项 2.2项目策划 项目计划书 项目部 项目组 Y Y 根据客户计划明确各项目节点的时间及交付物

11 GR2 项目批准立项 2.3明确客户需求 客户规范/技术规格书 市场部 项目组 Y Y 收集客户需求形成文件，作为后续产品开发、过程开发、质量管理的依据

12 GR2 项目批准立项 2.4客户项目里程碑、阶段样件需求 项目立项书及评审报告 项目部 项目组 N N 确认客户关键阶段及样件需求

明确产品的开发范围

13 GR2 项目批准立项 2.6质量目标编制完成 质量保证计划 质量部 项目组 N Y 定义各项目节点关键交付物及交付要求

明确产品开发、过程开发、采购、产品量产的质量目标

14 GR2 项目批准立项 2.7项目开发成本预算 项目预算 项目部 项目组

财务部 Y Y 需要明确项目的开发成本，包括但不限于：物料成本、人工成本、生产设备成本、生产支持过程成本、测量测试成本

15 GR2 项目批准立项 2.8项目风险识别 风险登记册 项目部 项目组 N N 明确项目运行过程中可能出现的风险项目，包括但不限于：市场风险、技术风险、财务风险、管理风险、法律法规风险、时间风险

16 GR2 项目批准立项 2.9过往经验教训总结 过往经验教训点检表 质量部 项目组 Y N 对过往客户反馈、内部测试、路试验证过程中出现的问题进行总结、复盘，明确出是否适用于本项目；如适用，确定如何、何时导入本项目。

17 GR2 项目批准立项 2.10定义供应链 项目采购计划 采购部 项目组 N N 明确各生产物料的采购数量及到货时间

明确样件生产设备、工装器具、测量\测试设备的采购数量及到货时间

18 GR2 项目批准立项 2.11上一质量门问题点复盘 质量门问题点清单 质量部 项目组 N N /

19 GR2 项目批准立项 2.12项目、技术、时间变更评审 变更日志 项目组 项目组 N N /

20 GR2 项目批准立项 2.13项目、技术、时间变更执行确认 变更通知单 项目组 项目组 N N /

21 GR3 产品设计冻结 3.01设计开发策划完成 设计开发任务书及评审报告 研发部 项目组 N Y 文件中需要明确项目目标、范围、技术要求及实施计划，确保项目有序开展