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水利工程现场质量检验制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《水利工程质量管理规定》等国家相关法律法规，结合行业质量管理体系标准（如GB/T50430-2019《水利水电工程施工质量验收规范》），以及XX集团母公司关于风险防控与合规经营的管理规定，同时为响应企业内部加强水利工程现场质量检验、防控专项质量风险、规范业务流程的迫切需求，特制定本制度。制度旨在通过系统性管理，确保水利工程建设项目全过程质量可控，提升工程实体安全性与耐久性，防范因质量问题引发的民事、行政及刑事责任，保障企业资产安全与声誉利益。

第二条本制度适用于XX公司及其下属所有单位，涵盖但不限于工程管理部、质量安全部、设计研究院、采购中心、财务部等各部门，以及所有参与水利工程项目的员工。适用范围覆盖项目立项、勘察设计、材料采购、施工建设、竣工验收及后期运维等全生命周期阶段，特别强调现场质量检验环节的规范操作与责任落实。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）XX专项管理：指针对水利工程现场质量检验所建立的一整套系统性管理机制，包括但不限于风险识别、标准执行、动态监控、问题处置与持续改进，旨在实现全过程质量可控。其外延涵盖组织架构、岗位职责、操作规程、技术标准、信息化工具及考核问责等要素。

（二）XX风险：指在水利工程现场质量检验过程中可能引发质量缺陷、安全事故、合规纠纷或经济损失的潜在不确定因素，如原材料不合格、施工工艺错误、检验方法不当、人员操作失误等。

（三）XX合规：指水利工程现场质量检验活动严格遵守国家法律法规、行业标准、企业内部制度及合同约定的行为状态，包括但不限于检验标准符合性、程序合法性、记录完整性、报告及时性。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：质量检验工作须贯穿工程项目建设全过程，覆盖所有关键环节与技术参数，确保无死角、无遗漏。

（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的质量检验责任，实现责任链条闭环。

（三）风险导向：优先识别与管控高风险检验环节，动态调整资源投入与管控措施。

（四）持续改进：通过绩效评估与经验反馈，优化检验流程与技术方法，提升管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担工程质量终身制首要责任；分管质量安全工作的领导为直接责任人，负责专项管理制度的组织落实、监督考核及重大风险的决策处置。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括工程管理部、质量安全部、设计研究院、采购中心、财务部等部门负责人。领导小组主要职能为：统筹协调全公司XX专项管理工作，审批重大质量风险处置方案，监督考核各部门履职情况，定期听取专项管理报告。领导小组下设办公室于质量安全部，负责日常事务。

第七条各部门职责划分如下：

（一）牵头部门：工程管理部与质量安全部为XX专项管理的牵头部门，共同负责：

1.组织制定、修订XX专项管理制度与技术标准；

2.定期开展XX风险识别与评估，编制风险清单；

3.监督检查下属单位XX专项管理执行情况，实施绩效考核；

4.负责XX专项管理培训宣贯，提升全员质量意识；

5.建立XX风险应急处置预案，协调跨部门资源。

（二）专责部门：设计研究院与采购中心为XX专项管理的专责部门，主要职责包括：

1.设计研究院：提供勘察设计质量把控标准，参与关键工序的技术复核，对设计变更质量进行审核；

2.采购中心：负责原材料、设备供应商的资质审核与抽样检验协调，确保采购环节合规。

（三）业务部门/下属单位：各项目实施单位及子公司为XX专项管理的业务执行主体，须落实以下职责：

1.严格执行公司XX专项管理制度，建立项目级质量检验方案；

2.配备专职质量检验人员，持证上岗，按标准开展现场检验；

3.建立质量检验台账，实时记录检验数据，确保可追溯；

4.发现XX风险或质量缺陷时，立即启动处置程序并上报。

第八条基层执行岗（如现场检验员、施工员等）须履行以下合规操作责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确个人在XX专项管理中的职责；

（二）严格执行检验标准与操作规程，拒绝执行违法或违规指令；

（三）发现XX风险或异常情况时，及时上报并采取临时控制措施；

（四）妥善保管检验记录，配合质量抽查与审计。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条材料进场检验：严格审核供应商资质与产品合格证，按比例进行抽检，重点核查水泥强度、钢筋屈服强度、防水材料渗透系数等核心指标。禁止使用无合格证明或抽检不合格的材料。

第十条施工过程检验：对基