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水质环保运维日常制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等相关国家法律法规，以及《XX集团母公司环境保护管理办法》《XX公司内部控制基本规定》等内部制度要求制定。为规范公司水质环保运维管理，有效防控环境污染风险，提升环境治理能力，保障公司可持续发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有水质监测、环保设施运维、污染物排放管控、环境应急处理等业务场景，以及涉及水质环保运维的采购、施工、运营、验收等全流程管理。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“水质环保运维专项管理”指公司为保障水质安全、防治环境污染，对水质监测、环保设施运行、污染物排放等进行系统性管理活动的过程。

（二）“水质环保运维风险”指因水质监测误差、环保设施故障、污染物超标排放等原因，可能导致环境污染、行政处罚或经济损失的潜在威胁。

（三）“水质环保运维合规”指公司水质环保运维活动符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度要求，不存在违法违规行为。

（四）“水质环保运维责任”指公司各级管理人员及员工在水质环保运维工作中应履行的职责，包括但不限于合规操作、风险防控、应急响应等。

第四条水质环保运维专项管理应遵循以下原则：

（一）“全面覆盖”原则，确保水质环保运维各环节、各场景均纳入管理体系；

（二）“责任到人”原则，明确各级管理人员及员工的具体职责，确保责任可追溯；

（三）“风险导向”原则，优先防控重大水质环保运维风险，动态优化管理措施；

（四）“持续改进”原则，定期评估管理有效性，优化制度流程，提升管理水平。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司水质环保运维专项管理的第一责任人，对专项管理工作负总责；分管领导为公司水质环保运维专项管理的直接责任人，负责统筹协调、督促落实。

第六条公司设立水质环保运维专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门、专责部门及业务部门负责人。领导小组负责统筹协调公司水质环保运维专项管理工作，研究决策重大事项，监督评价管理成效。

第七条公司指定【XX部门】为水质环保运维专项管理的牵头部门，负责以下职责：

（一）组织制定、修订水质环保运维专项管理制度，并监督执行；

（二）统筹开展水质环保运维风险识别、评估与防控；

（三）组织水质环保运维专项培训，提升员工合规意识；

（四）监督考核各部门水质环保运维管理情况，提出改进建议；

（五）定期汇总水质环保运维管理情况，向领导小组报告。

第八条公司指定【XX部门】为水质环保运维专项管理的专责部门，负责以下职责：

（一）审核水质环保运维业务流程的合规性，优化管理标准；

（二）组织水质环保运维专项检查，排查违规行为；

（三）协助处理水质环保运维风险事件，提出处置方案；

（四）跟踪水质环保运维相关法规政策变化，及时更新管理要求。

第九条公司各业务部门及下属单位负责落实本领域水质环保运维专项管理要求，具体职责如下：

（一）制定本部门水质环保运维操作规程，并严格执行；

（二）开展本部门水质环保运维风险排查，建立风险台账；

（三）组织本部门员工进行水质环保运维专项培训；

（四）及时上报水质环保运维风险事件，配合处置。

第十条公司基层执行岗位员工应履行以下水质环保运维责任：

（一）严格遵守水质环保运维操作规程，确保操作合规；

（二）发现水质环保运维风险隐患，及时上报；

（三）参与水质环保运维应急演练，提升应急处置能力；

（四）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条水质监测管理。水质监测应符合国家相关标准，监测设备应定期校准，监测数据应真实、完整、可追溯。禁止篡改、伪造监测数据。水质监测风险防控重点包括监测设备故障、监测点位布设不合理、监测人员操作不规范等。

第十二条环保设施运维管理。环保设施应定期巡检、维护，确保正常运行。运维记录应完整、规范，存档备查。禁止擅自停运、闲置环保设施。环保设施运维风险防控重点包括设备老化、维护不及时、运维人员资质不达标等。

第十三条污染物排放管理。污染物排放应符合国家及地方标准，排放口应定期监测，排放数据应实时上传。禁止偷排、漏排污染物。污染物排放风险防控重点包括排放超标、监测设备故障、应急池容量不足等。

第十四条固体废物管理。固体废物应分类收集、暂存、处置，禁止非法倾倒。固体废物管理风险防控重点包括分类不合规、暂存场所不规范、处置单位资质不达标等。

第十五条环境应急管理。应制定环境应急预案，定期组织演练，确