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内部审核检查表

受审核部门：品管部 审核员：刘洋 审核日期：2024.11.18

审核依据条款 检查内容与方法 审核记录（客观证据） 结论(符合/不符合/观察项)

ISO90018.5.4 询问并现场查看：原料、半成品、成品的防护标识、隔离、存储条件是否符合规定？ 1.询问仓库管理员王师傅，其能清晰描述不同类别产品的防护要求。 不符合（轻微）

2.现场查看成品库，大部分区域标识清晰，但A区域有两箱成品（批无任何状态标识。

ISO90019.1.1 抽查：近3个月的《进料检验报告》及《巡检记录》，核实是否按标准实施并记录？ 抽查2024年10月《进料检验报告》10份，记录完整，判定准确。巡检记录每日按时填写。 符合

QC0800008.1.2 询问并查阅记录：对供应商提供的HSF（有害物质减免）材料的验证是如何进行的？ 查阅了《HSF材料管理程序》及《供应商HSF物质检测报告汇总表》。发现三家关键供应商提供了有效的检测报告，但一家普通胶水供应商（编号SUP-023）的HSF报告已过期（有效期至2024.9.30）。 不符合（轻微）