年度内部审核计划表.xlsxVIP

年度内部审核计划表

序号 审核月份 受审核部门/过程 审核涉及标准条款 审核方式(集中/滚动) 备注(如特殊要求) 编制/日期 批准/日期

1 2024年5月 管理层、体系组 4,5,9.3 集中审核 结合管理评审输入准备 王明/2023.12.20 李总/2023.12.22

2 2024年8月 生产部、设备部 7.1,8.5,8.6 滚动审核 重点关注新生产线运行 王明/2023.12.20 李总/2023.12.22

3 2024年11月 全公司所有部门及过程 ISO9001,ISO14001,QC080000全部条款 集中审核 年度全面审核，为管理评审提供输入 王明/2023.12.20 李总/2023.12.22

填写说明 1.每年底制定次年计划。

2.“审核方式”可选集中式（短期内完成全部审核）或滚动式（分期分批进行）。

3.确保年度内覆盖所有部门和过程至少一次。