操作手册完成情况跟踪表.xlsxVIP

业务场景 场景概要说明 是否完成操作手册

送货单接收（有QMS系统） 供应商ISP系统生成送货单-供应商打单送货-美的方仓管员接收实物并在送货单上写实收数量-仓管员根据条码号在ERP接收-单据交账务组确认存档-接收中数据传入QMS系统-来料检检验实物是否合格-来料检在QMS系统判检-合格数据回传ERP系统自动交货 完成

送货单接收（无QMS系统） 供应商ISP系统生成送货单-供应商打单送货-美的方仓管员接收实物并在送货单上写实收数量-来料检检验物料是否合格-合格后来料检在送货单上签名-仓管员根据条码号在ERP进行接收-直接交货-交单至账务组确认存档 完成

材料退货（来料检验不合格） 仓管员根据送货单条码号/物料编码在ERP新建退货单-ERP自动生成送货单不合格库存-仓管员在采购合并退货界面根据供应商/退货时间段获取退货明细行-退货行自动匹配采购订单行（未匹配采购单的退货行则不允许打印）-打印退货报告单-仓管员根据单据退货数量退货-仓管员交退货报告单至账务组审核进行账务处理-账务组在已退货报告单盖章-供应商根据退货报告单出厂 完成

材料退货（供应商确认，适用供应商距离较远） 仓管员根据送货单条码号/物料编码在ERP新建退货单-ERP自动生成送货单不合格库存-仓管员在ERP录入退货申请（填写供应商确认逾期天数-计算出截止时间，如果到期未确认，系统自动确认）-送ISP审批-供应商确认-仓管员在ERP根据退货申请单号查看供应商确认状态-已确认-仓管员在采购合并退货界面根据供应商/退货时间段获取退货明细行-退货行自动匹配采购订单行（未匹配采购单的退货行则不允许打印）-打印退货报告单-仓管员根据单据退货数量退货-仓管员交退货报告单至账务组审核进行账务处理-账务组在已退货报告单盖章-供应商根据退货报告单出厂 完成

WIP作业发料 车间在ERP根据任务号/物料编码创建并打印领料单-仓管员发料并在领料单注明实发数量-交领料单至账务组-账务组勾选发料行执行发料事物处理 完成

WIP作业退料 车间根据任务号/物料编码在ERP系统创建并打印退料单-来料检判定实物实际料废数量并填写至退料单-仓管员交单至账务组-账务员在ERP系统根据退料单号查询并执行退料事物处理 完成

拉式物料领料 车间在ERP创建拉式物料领料申请并打印单据-车间主管审核-仓管员查看仓库是否有实物-在领料单签实发数量-交单至账务组审核并在ERP做单据确认-账务自动完成单据存档 完成

跨OU调拨与逆向退货

需方在ERP填写调拨申请-供方根据物料明细查看库存并在ERP确认-供方组织系统自动生成物流发运单-供方做物流发运-需方仓管员接收实物-需方来料检检验实物并在送货单签实际合格数量-仓管员交账务组入账-账务组在ERP做收货确认（收货确认可更改数量当数量小于单据送货数量时，剩余部分直接做退货生成退货单-仓管员打印退货单-供方接收实物-供方来料检检验实物是否不合格-不合格-供方在ERP做返回确认） 完成

组织内子库转移（不同库存组织的物料子库存转移） 需求组织仓管员手工填写子库转移单-交发料组织仓管员签名-交单至发料组织账务员-账务员在ERP处理使用组织间转移处理账务（标准功能） 完成

子库存转移（同一库存组织的不同子库之间的物料转移） 调入仓仓管员在ERP创建子库存转移单并打印-调入仓仓库主管审核签名-调出仓仓管员发料并在子库转移单签实发数量-调出仓仓管员交子库转移单至账务员-调出仓账务员审核单据并在ERP确认子库转移单-账务自动完成 完成

物料报废处理（包含物料、样机、成品报废） 车间提出报废需求-采购/计划收集报废清单-交账务员-账务员在ERP根据子库和账户别名创建报废申请单-账务员根据报废清单做子库存转移至待处理仓-系统根据子库和账户别名自动获取可报废的物料明细及数量-单据在ERP生成后提交审批-流程自动转入MIP-报废部门负责人审批-确认物料是否回用（回用直接做账户别名接收）-不回用则ERP单据状态为已审批-仓管员打印报废单交账务组做账户别名发放 完成

外租仓供方送货接收（外租仓是供应商在美的工厂内部租用的地方，根据采购下达订单送货，供应商送货至外租仓，库存属于供应商，外租仓做接收后ERP可显示库存） 采购员在ERP根据送货计划发布送货通知-供应商在ISP确认送货通知-ISP自动生成送货单条码号-送货至外租仓-来料检检验-仓管员接收实物并在送货单上签实收数量-交送货单给账务员在ERP入账 完成

外租仓退货给供应商 账务员在ERP外租仓退货界面录入物料编码及退货数量-打印外租仓退货出厂单-账务员在外租仓退货冲减界面根据外租仓退货出厂单单据号找出冲减物料-做账务处理并盖章-供应商凭出厂单出厂 完成

供应商维护供方库存（VMI仓管理供应商内部库存，采购下达送货通知可检查供应商库存是否满足