房地产集团总部全面绩效考核计划预算指标及考核标准.docVIP

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房地产集团总部计划预算绩效考核表

单位：

考核期限：

序号

考核指标

计划情况

执行情况

权重

得分

加权得分

1

2

３

4

5

6

合计

财务中心计划预算部经理签字确认：

确认时间:

财务中心总监签字确认:

确认时间：

房地产集团总部全面绩效考核计划预算部分考核指标及考核标准

项目

单位

考核指标（Ａ)

考核指标说明

考核周期和权重

评分标准?

月度

季度

年度

房地产

公司

营业回款完成率

滚动累计实际回款额/滚动累计计划回款额＊１00％

60%

６0%

25％

1、A〉１00％为５分（不含4分);

2、９0％≤A〈1００%为4分；

3、８0％≤A9０%为3分;

4、75％≤Ａ〈８0%为2分;

５、75%以下0分。

回款投资配比率(A’)

滚动累计投资成本实际额/(滚动累计投资成本预算额*营业回款完成率）*１０0％

40％

4０%

25％

A〈=A’时,为４分（土地成本除外)

销售费用率

实际销售费用/实际签约额*10０%

季度预警、年度考核

20%

1、A≤90%为５分;

(以绩效任务完成为前提)

２、９0%＜Ａ≤100％为4分；

3、100％＜A为0分

管理费用总额

薪酬福利、车辆费用、日常经费、专项费用、公共费用等

１5％

投资成本总额

土地成本、前期成本、建安成本、市政成本、配套成本、物业成本、销售设施成本

15％

合计

１00%

１00%

１00％

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