大型物业公司程序文件.docxVIP

AAAA物业治理质量体系文件

依据：GB／T19000－2021idtISO9000:2005

GB／T19001－2021idtISO9001:2021

程序文件

AAA·CX

版本号：C/1

受控状态：

公布：2021年11月16日实施：2021年11月16日

程序文件清单

序号文件名称文件编码回口部门页码TOC\o1-3\h\z\u

01程序文件修改记录品质监察部PAGEREF_Toc342310421\h4

02文件操纵程序AAA/CD·CX-423品质监察部PAGEREF_Toc342310422\h5

03记录操纵程序AAA/CD·CX-424品质监察部PAGEREF_Toc342310423\h10

04治理评审操纵程序AAA/CD·CX-560总经理PAGEREF_Toc342310424\h13

05人力资源操纵程序AAA/CD·CX-620人力资源部PAGEREF_Toc342310425\h17

06与顾客有关的过程操纵程序AAA/CD·CX-720经营拓展/工程部PAGEREF_Toc342310426\h31

07回访投诉处理程序AAA/CD·CX-723品质监察部PAGEREF_Toc342310427\h37

09设计和开发操纵程序AAA/CD·CX-730经营拓展部PAGEREF_Toc342310428\h41

08采购操纵程序AAA/CD·CX-740经营拓展部PAGEREF_Toc342310429\h46

10物业效劳提供操纵程序AAA/CD·CX-750品质监察部PAGEREF_Toc342310430\h50

11标识和可追溯性操纵程序AAA/CD·CX-753品质监察部PAGEREF_Toc342310431\h53

12内部审核操纵程序AAA/CD·CX-822管代/品质监察部PAGEREF_Toc342310432\h56

13物业效劳监视和测量操纵程序AAA/CD·CX-824品质监察部PAGEREF_Toc342310433\h61

14不合格物业效劳操纵程序AAA/CD·CX-830品质监察部PAGEREF_Toc342310434\h64

15革新措施操纵程序AAA/CD·CX-850品质监察部PAGEREF_Toc342310435\h67

01程序文件修改记录

序号

修改通知单编号

修改章节

条内容

修改后版

本/状态

修改人

及日期

审核人

及日期

批准人

及日期

1

02文件操纵程序

目的

对与公司的质量体系有关的文件资料进行操纵，确保文件资料的适宜性、有效性。

适用范围

适用于质量体系有关的所有文件资料的操纵，包括适当的外来文件。

职责

治理者代表负责组织相关部门编制、更改和审核质量手册、程序文件。

总经理负责批准、公布质量手册和程序文件。

品质监察部负责质量手册、程序文件、支持性治理文件的编目、实施更改。并负责文件回档和发放。

各部门主管负责本部门与质量治理体系有关文件〔如工作文件、记录〕的编制和审核、使用和保管。

品质监察部负责外来政策法规文件的管控。外来文件：国家、地点性法律法规和标准，上级行政主管部门及行业协会下发的政策标准性文件，上级公司下发的各种文件等；

程序要点

文件的分类和编码规那么

文件的分类

质量手册；〔一级文件〕

程序文件；〔二级文件〕

工作文件(包括作业文件、标准、治理制度等)〔三级文件的一局部〕；

记录文件〔各种表单等，属三级文件的一局部，具体按?记录操纵程序?执行〕；

外来文件：顾客提供的文件及各类标准和必要的法律法规〔属三级文件的一局部，由综合治理部负责回口治理〕；

内部其它治理性文件和红头文件〔属三级文件的一局部，不纳进质量治理体系文件〕。

文件的编制

质量手册、程序文件由治理者代表负责组织相关部门编制。体系文件版本编制方法

体系文件版本格式为：公司代码为〔AAA〕，成都区域〔CD〕，各职能部门均用拼音缩写；C/1，C为版本号，假设C版体系文件有大幅度变动那么更换为D版本，依次类推；1为修订次数，未修订为0次，修订一次为1，如此类推……

体系文件的编号法

质量手册AAA/CD﹒SC—01C/1

程序文件AAA/CD﹒CX—01C/1

企业外来文件AAA/CD﹒WL—01C/1

部门文件AAA/CD﹒XX－01C/1

工程文件AAA/CD﹒XXXX—KF—01C/1

营地工程AAA/YD﹒XXXX—KF—01C/1

支持性文件：AAA/CD﹒PZ—ZC—PZ01—01C/1

记录文件：

部门记录文件：AAA/CD﹒PZ—JL—PZ01—01C/1

工程记录文件：AAA/CD﹒SDDS—JL—KF01—01C/1

工程支持文件：AAA/CD﹒SDDS—ZC—KF01—01C