2026年企业销售策划部工作计划.docx

2026年企业销售策划部工作计划

2026年企业销售策划部工作计划

一、年度目标拆解与量化

1.收入端：在2025年实际回款32.4亿元基础上，2026年确保实现42亿元含税回款，同比增长29.6%，其中新品贡献≥8亿元，老品升级贡献≥4亿元。

2.利润端：综合毛利率由25.8%提升至28.5%，销售费用率由11.2%压缩至9.8%，人均创利由118万元提升至155万元。

3.客户端：活跃客户数由2850家增至3600家，大客户（年采购≥1000万元）由67家增至100家，客户复购率由62%提升至75%。

4.市场端：在华东、华南、华北三大核心区域市占率分别提升3、2.5、2个百