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阳城二号井生产安全设备采购查验制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《企业安全生产标准化基本规范》等相关国家法律法规，结合《XX集团母公司关于安全生产设备管理的指导意见》及阳城二号井的实际情况制定。旨在规范生产安全设备采购查验管理，防控采购环节的专业风险与合规风险，提升设备质量保障能力，确保矿井生产安全稳定运行。

第二条本制度适用于阳城二号井所有部门、下属单位及全体员工，覆盖生产安全设备（包括但不限于通风设备、排水设备、运输设备、监测监控系统等）的采购需求提报、供应商选择、合同签订、到货查验、安装调试及后续管理全过程。

第三条本制度中的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指针对生产安全设备采购查验全过程实施的风险识别、管控与持续改进的管理活动，涵盖从需求确认到设备投用的全生命周期管理。

（二）“XX风险”指在设备采购查验环节可能引发生产安全事故、质量缺陷、合规违规或经济损失的潜在不确定因素，如供应商资质不符、设备质量不合格、查验流程缺失等。

（三）“XX合规”指设备采购查验活动严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求的行为状态，确保采购决策、流程执行、合同条款均合法合规。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：采购查验活动覆盖所有安全设备采购需求，不留管理死角。

（二）责任到人：明确各层级、各部门在专项管理中的职责分工，实现责任闭环。

（三）风险导向：优先识别和管控高风险环节，实施差异化查验策略。

（四）持续改进：通过动态评估和优化机制，不断提升专项管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对本单位的XX专项管理负总责，承担最终决策责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责统筹部署和日常监督。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括生产、采购、技术、安全等部门负责人。领导小组职责如下：

（一）统筹全矿XX专项管理工作，制定年度管理计划。

（二）审议重大采购查验决策，审批风险控制方案。

（三）定期听取专项管理报告，监督整改落实情况。

第七条成立XX专项管理办公室（设在生产技术部），负责牵头落实领导小组决策，具体职能包括：

（一）组织编制和修订XX专项管理制度及实施细则。

（二）牵头开展设备采购查验的风险识别与评估。

（三）监督各部门执行情况，协调跨部门协作问题。

第八条牵头部门（生产技术部）职责：

（一）统筹XX专项管理制度建设，组织年度培训宣贯。

（二）主导设备采购查验需求的合规性审核。

（三）定期汇总分析查验数据，提出管理优化建议。

第九条专责部门（采购部、安全监察部）职责：

（一）采购部：负责供应商管理体系建设，审核招标文件合规性。

（二）安全监察部：负责查验标准的制定与监督，审核查验报告质量。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）需求提报单位（如采掘队、机电队）：明确设备技术参数，提供使用场景说明。

（二）实施单位（如安装施工队）：配合查验环节的现场测试与验收。

第十一条基层执行岗责任：

（一）岗位人员须签署合规操作承诺书，严格执行查验标准。

（二）发现重大异常情况，须立即上报并暂停使用设备。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条供应商尽职调查：采购前必须通过“一查三核”（查资质、核历史、核信誉、核现场）验证供应商能力，建立合格供应商名录，严禁向名录外企业采购。

第十三条招标流程规范：设备采购金额超过XX万元的，必须采用公开招标，招标文件须明确技术参数、查验标准及评分细则，严禁化整为零规避招标。

第十四条合同签订要求：设备采购合同须包含“查验条款”，明确查验主体、标准、时限及不合格处理方式，签订后XX日内未启动查验的，视为合同无效。

第十五条查验标准执行：查验依据《煤矿安全设备产品质量检验通则》等标准，实行“双人双检制”，检验报告需经专责部门审核签字。

第十六条重大设备查验：关键设备（如主运输带）须由外部权威机构参与查验，内部查验结果与外部结果差异超XX%的，必须复检。

第十七条设备溯源管理：查验合格的设备必须粘贴二维码标签，记录采购、查验、安装全链条信息，实现扫码可追溯。

第十八条违规转包处理：严禁将采购查验业务转包给不具备资质的单位，一经发现，立即解除合同并列入黑名单。

第十九条风险防控重点：重点关注设备制造缺陷、安装不规范、查验标准缺失等风险，建立风险清单并动态更新。

第四章专项管理运行机制

第十二条制度动态更新：每年XX月前根据法规变化