工程施工流程与内部控制矩阵.pdf

工程施工流程与内部控制矩阵

1.工程施工流程

I工程施工内部控制矩阵

1控1风险1控1内控要求

制点描述1制

控制措控控责任部控制依

ID

1目

施制制门

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