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年度工作回顾与未来阶段发展路径设计.docxVIP

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  • 2026-02-12 发布于广东
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年度工作回顾与未来阶段发展路径设计.docx

    年度工作回顾与未来阶段发展路径设计

    1.年度工作回顾

    1.1核心指标完成度

    指标类别

    年初目标

    实际完成

    达成率

    同比增量

    营收

    ￥5,000万

    ￥5,380万

    107.6%

    +18%

    毛利率

    ≥35%

    36.2%

    103.4%

    +2.1pp

    新增客户

    120家

    134家

    111.7%

    +26%

    人效（人均毛利）

    ￥80万

    ￥88万

    110.0%

    +15%

    产品交付准时率

    ≥95%

    97.4%

    102.5%

    +4.3pp

    员工净推荐值eNPS

    ≥40

    46

    115.0%

    +12

    1.2关键战役复盘

    战役名称

    目标

    结果

    经验

    教训

    A级客户攻坚

    拿下3家行业Top1

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