企业安全生产管理清单风险点识别与措施罗列版.docVIP

企业安全生产管理清单风险点识别与措施罗列版工具模板

一、适用场景与工作目标

本工具适用于各类企业开展安全生产日常管理、新改扩建项目安全评估、上级安全检查迎检准备、生产安全后整改复盘等场景。通过系统识别生产经营活动中的风险点，制定针对性管控措施，实现“风险可知、隐患可防、可控”，切实降低安全生产发生概率，保障员工生命财产安全和企业生产经营稳定运行。

二、实施流程与操作要点

步骤1：准备阶段——明确范围与组建团队

确定识别范围：根据企业生产经营特点，明确风险点识别的具体区域（如生产车间、仓库、办公区、特种设备作业现场等）、环节（如设备检修、危化品存储、动火作业、有限空间作业等）及活动（如新员工入职培训、应急预案演练等）。

组建识别团队：由企业主要负责人牵头，安全管理部门、生产部门、技术部门、设备部门及一线员工代表（如班组长、岗位操作工*）共同组成识别小组，保证覆盖技术、管理、操作等多维度视角。

收集基础资料：整理企业安全生产规章制度、操作规程、设备台账、历史案例、安全检查记录、法律法规及标准规范（如《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等）等文件，为风险识别提供依据。

步骤2：风险点识别——多维度排查与信息整合

选择识别方法：结合企业实际，采用以下方法组合识别：

现场观察法：识别小组深入作业现场，观察设备运行状态、作业人员行为、环境条件等，直观发觉潜在风险（如设备防护缺失、现场通道堵塞等）。

工作安全分析法（JSA）：对高风险作业（如吊装、高处作业）分解为具体步骤，逐步分析每个步骤的潜在风险（如“吊装前检查钢丝绳”步骤中可能存在“钢丝绳磨损超标”风险）。

安全检查表法（SCL）：依据标准规范编制检查表（如《特种设备安全检查表》），逐项核对设备设施、安全管理措施是否符合要求。

头脑风暴法：组织一线员工、技术人员开展讨论，结合经验提出“习惯性违章”“管理漏洞”等隐性风险。

记录风险点信息：对识别出的每个风险点，详细描述其位置、表现形式、触发条件（如“设备检修时未断电”“雨天高处作业”等），保证信息准确、无歧义。

步骤3：风险等级评估——量化分级与优先级排序

制定评估标准：结合可能性（如“极可能发生”“可能发生”“不太可能发生”）和后果严重程度（如“重大伤亡”“轻伤”“设备损坏”），采用LEC评价法（L为可能性、E为暴露频率、C为后果严重性）或风险矩阵法，将风险划分为“红、橙、黄、蓝”四级：

红色（重大风险）：可能导致群死群伤或重大经济损失，需立即停产整改；

橙色（较大风险）：可能导致重伤或较大经济损失，需限期整改；

黄色（一般风险）：可能导致轻伤或一般经济损失，需限期管控；

蓝色（低风险）：可能导致轻微伤害或财产损失，需常规管理。

确定风险等级：由识别小组对每个风险点进行打分或定性评估，形成《风险点等级评估表》，明确管控优先级（红色、橙色风险优先管控）。

步骤4：管控措施制定——分类施策与责任到人

针对不同等级风险，制定工程技术、管理措施、应急准备三类管控措施，保证措施具体、可操作：

工程技术措施：通过技术手段消除或降低风险（如为转动设备安装防护罩、设置可燃气体报警器、改善作业照明等）。

管理措施：完善制度流程、加强人员培训、强化监督检查（如制定《有限空间作业管理规定》、开展“反三违”专项培训、增加现场巡检频次等）。

应急准备措施：制定应急处置方案、配备应急物资、组织应急演练（如编制《危化品泄漏应急预案》、配备急救箱和灭火器、每季度组织1次应急演练等）。

明确责任主体：每个风险点需指定责任部门（如生产部、设备部）和责任人（如部门负责人、岗位安全员），明确整改/管控期限（如“红色风险立即整改，3日内完成；橙色风险1周内完成”）。

步骤5：清单汇总与审核——标准化呈现与多级把关

汇总清单内容：将风险点描述、等级评估、管控措施、责任主体等信息填入《安全生产管理清单》（模板见下文），形成标准化文档。

多级审核确认：由识别小组组长初审，安全管理部门复核，企业主要负责人终审，保证清单内容全面、措施有效、责任清晰，避免遗漏或描述错误。

步骤6：动态更新与持续改进——定期回顾与及时修订

定期回顾：至少每季度组织一次清单回顾，结合安全检查、案例、工艺变更、法律法规更新等情况，识别新增风险或调整现有风险等级。

及时修订：当发生以下情况时，立即修订清单：企业新增生产环节、设备设施更新、发生安全或未遂事件、法律法规或标准规范发生变化等。

执行效果评估：每月对管控措施的落实情况进行检查（如“防护罩安装完成情况”“培训记录”“应急演练效果”），评估措施有效性，对未落实或效果不佳的及时整改。

三、安全生产管理清单模板（示例）

序号

风险点所在区域/环节

风险点描述

可能导致的后果

风险等级（红/橙/黄/蓝）

管控措施

责任部门

责任人

整改/管控期限

复查情况