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特种设备风险管控信息台账(清单)

第一章：特种设备基础信息登记

设备唯一识别码：SB-2023-001

设备名称：桥式起重机（双梁）

设备型号：QD20/5t-22.5mA6

内部编号：G-001

使用地点：一号车间主跨

使用单位：设备管理部

产权单位：XX机械制造有限公司

设备类别：起重机械

设备品种：桥式起重机

设备级别：A级

注册登记代码：XXXXXX（由监察部门颁发）

使用登记证编号：XXXXXX

制造单位：XX重工机械有限公司

制造日期：2018年5月

投用日期：2018年8月

设计使用年限：15年

下次定期检验日期：2024年7月15日

安全管理人员：张伟（持证）

操作人员：李强、王芳（均持证，证书有效期至2025年10月）

维护保养单位：内部维保班组/XX特种设备维保公司（外包部分项目）

维保合同编号及有效期：WB-2023-001，有效期2023年1月1日至2023年12月31日

第二章：风险识别、评估与分级

风险识别方法：采用工作安全分析（JSA）、故障模式与影响分析（FMEA）、历史事故统计分析、日常点检与专项检查结合的方法。

已识别的主要风险清单：

风险点编号

风险位置/环节

潜在风险描述

可能导致后果

风险类别

RX-001

起升机构制动器

制动片磨损超标、液压推杆故障，导致制动失效或制动力不足。

吊物坠落，人员伤亡，设备损坏。

机械伤害/物体打击

RX-002

钢丝绳及吊具

钢丝绳断丝、变形、磨损超标；吊钩裂纹、变形、防脱钩装置失效。

吊物坠落，人员伤亡。

物体打击

RX-003

大车/小车行走机构

轨道压板松动、轨道接头偏差超标；车轮踏面磨损、啃轨。

起重机脱轨、倾覆，结构损坏。

坍塌/机械伤害

RX-004

电气控制系统

主接触器粘连、限位开关失灵、紧急停止按钮失效、线路老化短路。

误动作、冲顶、触电、火灾。

触电/火灾/机械伤害

RX-005

安全防护装置

起升高度限位器、行程限位器、超载限制器、声光报警器失效。

失去安全保护，导致过卷扬、碰撞、超载倾翻。

机械伤害/坍塌

RX-006

操作与指挥

操作人员无证上岗、违章操作（斜拉歪吊）；信号指挥错误或不清。

吊物摆动、碰撞、坠落。

物体打击/机械伤害

RX-007

作业环境

与周边设备或建筑安全距离不足；照明不良；大风（6级以上）天气露天作业。

碰撞、视线不清导致误判、起重机失稳。

碰撞/坍塌

风险评估与分级（采用LEC法：可能性L×暴露频次E×后果严重性C）：

风险点编号

L值

E值

C值

D值（风险值）

风险等级

管控层级

RX-001

3（可能）

6（每天）

15（灾难）

270

重大风险（红色）

公司级

RX-002

3（可能）

6（每天）

15（灾难）

270

重大风险（红色）

公司级

RX-005

3（可能）

6（每天）

15（灾难）

270

重大风险（红色）

公司级

RX-003

1（极少）

6（每天）

15（灾难）

90

较大风险（橙色）

部门级

RX-004

3（可能）

6（每天）

7（严重）

126

较大风险（橙色）

部门级

RX-006

6（相当可能）

6（每天）

7（严重）

252

重大风险（红色）

公司/部门级

RX-007

3（可能）

3（每周）

7（严重）

63

一般风险（黄色）

班组级

第三章：风险管控措施清单

针对重大风险（红色）的管控措施：

1.RX-001/RX-002/RX-005（关键部件及安全装置失效）：

工程技术措施：

制动器：每班由操作人员试车检查制动效果；维保人员每月测量制动片磨损量，超标立即更换；每季度对液压系统进行性能测试。

钢丝绳及吊具：操作人员每日进行目视检查并记录；维保人员每月进行详细检查，使用游标卡尺测量直径，记录断丝分布；严格执行《钢丝绳报废标准》（GB/T5972），达到报废标准立即停用更换。

安全防护装置：每日作业前，操作人员必须进行空载功能测试（上限位、下限位、行程限位、超载限制器声光报警），测试记录于《设备日点检表》。超载限制器每半年由法定计量机构进行校准，并出具校准证书。

管理措施：

将上述检查、测试、更换工作纳入《特种设备定期维护保养规程》，明确项目、周期、标准和责任人。

建立关键安全部件更换台账，实行寿命管理，强制更换周期不超过制造厂建议年限。

安全装置功能测试不合格，设备立即停止使用，挂牌“禁用”，直至修复并验证合格。

应急措施：若发生制动失效或冲顶，操作人员立即鸣响警报，并尝试使用备用制动或反接制动，将控制器打至低速档，选择安全区域迫降。现场人员迅速撤离危险区域。

2.RX-006（操作与指挥风险）：

管理措施：

持证上岗：所有操作、指挥人员必须持有市场监督管理部门颁发的有效《特种设备作业人员证》，证件复印