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安全风险辨识管控清单

一、总则

为系统性地识别、评估和控制生产经营活动中存在的各类安全风险，预防事故发生，保障人员生命财产安全，特制定本清单。本清单适用于公司所有部门、项目及作业现场，全体员工必须严格遵守并执行。其核心在于建立“全员参与、全过程控制、全方位覆盖”的动态风险管理机制，将风险管控措施融入日常管理和作业流程。

二、风险辨识方法与流程

风险辨识是风险管控的基础，必须采用系统化、规范化的方法进行。

1.工作安全分析：针对具体的作业任务，由班组长或作业负责人组织作业人员，将任务分解为连续的步骤，识别每一步骤中潜在的危害因素，并制定相应的控制措施。分析过程需记录在《工作安全分析表》中，并经所有参与人员签字确认。

2.安全检查表法：依据国家法律法规、行业标准及公司安全管理制度，编制涵盖设备设施、作业环境、人员行为、安全管理等方面的检查表。由专业安全人员或部门负责人定期（如每月）对照检查表进行逐项排查，记录不符合项。

3.危险与可操作性分析：对于复杂的工艺过程，特别是涉及危险化学品的生产单元，应组织工艺、设备、安全等专业人员，通过系统性地审查工艺图纸和操作规程，识别工艺参数（如温度、压力、流量）偏离设计意图时可能导致的危险后果。

4.事故树分析/事件树分析：对于已发生的事故或未遂事件，或对可能发生的重大事故，采用逻辑演绎法（事故树）或归纳法（事件树）分析其发生的原因及发展路径，找出根本原因和预防环节。

5.员工报告与观察：鼓励所有员工通过公司设立的隐患报告系统（如线上平台、信箱、会议），主动报告观察到的任何不安全状态和不安全行为。对于有效报告，将给予相应奖励。

三、风险评估与分级标准

对辨识出的风险，必须进行定量或定性评估，确定风险等级，为后续管控提供依据。

1.风险矩阵评估法：采用“可能性”与“严重性”两个维度进行评估。可能性分为5级（1-几乎不可能发生，5-极有可能发生），严重性分为5级（1-轻微伤害或无伤害，5-可能造成多人死亡或重大财产损失）。风险等级由可能性与严重性等级的乘积确定。

2.风险等级划分：

重大风险（红色区域，风险值≥15）：必须立即采取工程控制、管理措施及个体防护等综合手段降低风险。在风险未降至可接受水平前，禁止相关作业。需上报公司最高管理层，并制定专项应急预案。

较大风险（橙色区域，风险值10-14）：需要制定目标和管理方案，限期整改。需加强日常监控和检查频率，由部门负责人负责督办。

一般风险（黄色区域，风险值5-9）：需要通过操作规程、培训教育等手段进行控制，并纳入日常安全管理。

低风险（蓝色区域，风险值≤4）：通过现有规章制度和常规管理即可控制，需保持关注。

3.风险评估需由熟悉作业活动的专业人员、安全管理人员及一线员工代表共同参与完成，评估结果需记录于《安全风险辨识评估表》中，并定期（至少每年一次）或在工艺、设备、法规发生重大变化时进行更新评审。

四、风险管控措施与要求

根据风险评估结果，按照“消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护”的优先顺序（即“层级控制”原则）选择和实施管控措施。

1.工程技术措施：

本质安全设计：在新改扩建项目中，优先采用无毒、低毒物料替代高毒物料，采用低噪声设备、低电压设备等。

安全装置：必须安装并确保其有效的联锁装置、紧急停车系统、安全阀、爆破片、漏电保护器、防护罩、防护栏等。

隔离与密闭：对产生严重危害的作业区域（如粉尘、有毒气体）采取物理隔离或密闭操作。

报警系统：设置可燃气体、有毒气体、火灾、超温超压等报警装置，并定期校验。

2.管理措施：

安全操作规程：为每项高风险作业制定详细的、可操作的安全规程，明确操作步骤、安全要点、异常情况处置和紧急联络方式。操作人员必须培训合格后方可上岗。

作业许可制度：对动火、受限空间、高处、临时用电、吊装、盲板抽堵、动土、断路等特殊作业，严格执行作业许可证审批流程。审批前必须进行现场安全条件确认，作业中必须有专人监护。

变更管理：任何涉及工艺、设备、材料、人员、组织的变更，必须履行变更管理程序。评估变更可能带来的新风险，并制定相应控制措施，对相关人员培训后方可实施。

应急管理：针对重大风险和较大风险，制定专项现场处置方案。明确报警、疏散、初期处置、人员救护等流程。应急物资配备到位，并定期组织演练，评估演练效果。

承包商管理：将承包商的作业活动纳入公司统一安全管理体系。对承包商资质进行严格审查，签订安全协议，进行入厂安全教育和交底，并对作业过程进行监督考核。

3.个体防护措施：

在工程技术和管理措施无法完全消除风险时，必须为作业人员配备符合国家标准的劳动防护用品，如安全帽、防护眼镜、防尘防毒口罩、耳塞、防护手套、安全鞋、安全带等。

必须对员工进行正确佩戴和使用防护用品的培训，并监督其现场使