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2026年企业环保合规性自查计划

为系统推进企业环境管理水平提升，确保各项环保要求全面落实，切实防范环境风险，结合国家及地方最新环保政策动态、行业规范标准及企业实际生产运营情况，特制定2026年度环保合规性自查计划。本计划以“全流程覆盖、精准化排查、闭环式整改”为原则，围绕污染防治、资源利用、风险防控等核心环节，通过自查自纠推动企业环保管理从“被动合规”向“主动优化”转变，为企业可持续发展提供坚实环境保障。

一、自查目标与基本原则

（一）自查目标

1.合规性目标：全面核查企业环保手续、污染物排放、固废管理、环境应急等环节与现行法律法规（包括《中华人民共和国环境保护法》《大气污染防治法》《固体废物污染环境防治法》等）、地方标准（如《XX省工业企业挥发性有机物排放标准》《XX市污水综合排放标准》）及行业规范的符合性，确保无重大违法违规行为。

2.风险防控目标：识别生产运营中潜在的环境风险点（如泄漏隐患、治污设施失效、应急响应滞后等），建立风险清单并制定针对性管控措施，降低突发环境事件发生概率。

3.管理提升目标：通过自查梳理环保管理短板（如制度执行不到位、台账记录不规范、人员意识薄弱等），完善内部管理体系，推动环保管理向精细化、标准化、智能化方向升级。

（二）基本原则

-全面覆盖与重点突出结合：涵盖生产、仓储、运输、治污等全流程，同时聚焦高风险环节（如危废管理、VOCs治理、废水总氮控制）深入排查。

-问题导向与预防为主结合：既查现有问题，也查潜在风险；既重整改结果，更重机制完善。

-内部自查与外部协同结合：以企业自查为主，邀请第三方技术机构参与关键环节评估，确保专业性和客观性。

二、组织架构与职责分工

成立“2026年度环保合规性自查工作领导小组”（以下简称“领导小组”），统筹自查工作整体推进；下设“自查执行小组”“技术支撑组”“整改督导组”，明确职责分工，确保任务落实。

（一）领导小组

组长：分管环保的副总经理

成员：安全环保部、生产管理部、技术研发部、设备管理部、财务部负责人

职责：审批自查方案、协调跨部门资源、审定重大问题整改方案、监督自查进度与质量。

（二）自查执行小组

组长：安全环保部环保主管

成员：各车间环保专员、设备管理员、工艺技术员（每车间2-3人）

职责：制定具体自查清单与操作细则、组织现场核查、记录问题台账、初步判定问题等级。

（三）技术支撑组

组长：外聘环境咨询机构技术总监（或企业内部高级环保工程师）

成员：行业专家、监测机构技术人员（2-3人）

职责：提供法规标准解读、指导高风险环节排查（如危废鉴别、治污设施效率评估）、参与问题整改方案技术论证。

（四）整改督导组

组长：企业合规管理部负责人

成员：纪检监察部门代表、职工监事（1-2人）

职责：跟踪整改任务落实情况、核查整改效果、对拖延整改或敷衍整改行为提出问责建议。

三、自查范围与重点内容

自查范围覆盖企业所有生产单元（包括主生产车间、辅助车间、仓储区域、公用工程）及环保相关活动（如原辅料采购、污染物治理、固废转移、环境监测等）。重点排查以下7类内容：

（一）环保手续与制度合规性

1.行政许可类：核查环评批复及验收文件是否齐全有效，排污许可证（或排污登记）载明的许可内容（如排放口位置、污染物种类、排放浓度/总量限值）与实际生产是否一致；临时排污许可到期后是否及时延续；辐射安全许可证（若涉及）、危废经营许可证（若涉及）等其他专项许可是否在有效期内。

2.内部制度类：检查环保管理制度（如污染防治责任制度、环境监测制度、危废管理制度、环保设施运维制度）是否覆盖最新要求（如2025年修订的《排污许可管理条例》），是否明确各岗位环保职责；环保目标责任制是否纳入部门绩效考核（权重不低于10%）；环境信息依法披露制度是否落实（如年度环境信息依法披露报告是否按时编制并公开）。

（二）污染物排放合规性

1.废水排放：检查总排口及车间处理设施排放口的水质（pH、COD、氨氮、总氮、总磷等）是否符合排污许可证及地方标准限值；在线监测设备（CEMS）是否正常运行（数据传输率≥95%），运维记录（校准、校验、故障处理）是否完整；雨水管网与污水管网是否存在混接，初期雨水收集池（容积按2年一遇15分钟暴雨量设计）是否正常启用，雨季前是否完成清淤。

2.废气排放：核查有组织排放源（如锅炉、喷漆房、烘干线）的排放浓度（SO?、NOx、颗粒物、VOCs等）及速率是否达标；VOCs治理设施（如RTO、活性炭吸附装置）的运行参数（温度、停留时间、活性炭更换频率）是否符合设计要求，活性炭碘值（≥800mg/g）、装填量是