2025年度 收官复盘 运营部工作报告.pptx

汇报人:运营部|报告周期:2025.01-2025.122025年度运营部

工作报告

2025年度核心业绩概览年度目标：￥5,500,000C端GMV：￥1,510,830.03（目标完成率27.5%），结构性增长显著但规模不足。Amazon占比59.8%，为全球增长核心引擎。京东占比30%，贡献稳定毛利。B端询盘：1,152条，Q4转化率38.5%，形成增长蓄水池。回款：59.47万综合回款率：39.3%2026核心任务：从“流量增长”转向“转化爆发”。C端平台GMV结构B端转化率趋势

01年度经营核心业绩审计(TheBoardView)视角:针对550万年度目标的达成情况进行诚实复盘。2025年度核心目标:￥5,500,000C端平台已兑现总GMV:￥1,510,830.03(完成率:27.5%)核心贡献矩阵:Amazon:￥903,158.31——全局增长引擎,占C端营收59.8%。京东(自营+旗舰):￥496,087——品牌溢价中心,贡献了稳定的毛利。抖店/AliExpress:￥111,585——潜力增长点。关键指标B端商机储备(前导指标):累计询盘1,152条,Q4转化率峰值达38.5%。财务效率:综合回款率39.3%,Amazon与京东自营贡献了全渠道70%+的利润现金流。资金回笼:累计回款￥594,733.63(综合回款率39.3%)

02C端存量博弈:流量成本与利润结构分析视角:分析核心渠道的运营健康度。Amazon(GlobalStandard)流量表现:累计展现量突破300万+,点击流量超2.5万。效率指标:转化率(CVR)稳定在5%,广告投资回报率(ROAS)峰值达2.37。库存风控:全年退货率控制在3%以下,属于A级健康资产。京东抖店(DomesticMarket)京东自营:转化率高达8.5%(全渠道最高),体现了极强的品牌背书力。抖店:12月份销售额触底反弹至￥9,070,回款额突破￥13,429.82,验证了兴趣电商的收割潜力。

03跨境电商精细化拆解:AmazonAliExpress视角:利润深挖与市场下沉。Amazon:全球增长压舱石年度表现:营收￥90.3万,展现量300.5万,点击2.5万。核心逻辑:12月销售额冲刺显著,转化率稳定在4.7%以上。运营瓶颈:8月推广费用激增(6,437),导致ROAS波动。2026目标:优化SKU矩阵,将广告投资回报率(ROAS)稳定在2.5+。2026动作:实施单品爆款化策略,将无效SKU砍掉,预算向广告投资回报率(ROAS)2.5的产品集中。AliExpress:跨境长尾补充年度表现:营收￥5.5万,转化率5.5%。运营洞察:流量碎片化严重,2026年可定位为库存清理与新兴市场低成本测试通道。

04国内电商:品牌溢价与存量收割(JD/抖店)视角:京东稳毛利,抖音探规模。京东自营店全渠道信任基石。Q4销售额突破￥11.5万,转化率8%-10%,流量极其精准。京东旗舰店营收￥18.9万，流量精准触达目标客群，实现高效转化、业绩稳增。京东矩阵(自营+旗舰)合计贡献约￥50万。自营以其8.5%的极高转化成为公司最稳健的利润源。抖音小店2025年处于模型验证期。Q4成功跑通回款链路(12月回款￥1.34万),2026年可将作为短视频引流+私域沉淀的核心。抖店风险预警:抖店12月销售额虽然冲高到￥9,070,但佣金与退货成本较高(累计退货额需关注),12月回款￥13,429表明回款周期正在优化。优化建议:京东维持现状,抖店加强退货率管理。

05B2B获客体系:1688/国际站/MIC询盘转化漏斗视角:询盘汇总数据是业绩的前导指标。询盘规模全年累计询盘1,152个。趋势分析7月高峰:达到129个询盘。Q4表现:10-12月稳定在单月100+,为2026年Q1储备了至少200万的潜在商机。转化质量转化率从Q1的26%提升至Q4的38.5%。平台表现1688(内贸渠道):L4等级稳固,12月询盘109条创历史新高。展现量从3484爆发至30.9万,流量已完成量变到质变。阿里国际站:3星勋章达成。商机转化率最高达11.06%,信保金额峰值$7,457。MIC(中国制造网):访客质量极高,5月活跃买家数达387位。38%官网线索贡献度最高25%1688内贸主力渠道22%国际站跨境商机源15%MIC高质量访客平均转化率:33.2%(询盘转成交)。结论:官网询盘占比增加,说