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企业安全管理制度及操作指南

一、总则

（一）目的

为规范企业安全管理行为，防范安全风险，保障人员生命财产安全及企业运营连续性，依据国家相关法律法规及行业标准，结合企业实际情况，制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于企业全体员工（含正式工、实习生、外包人员）、各部门及分支机构，涵盖物理安全、网络安全、数据安全、办公设备安全等管理场景。

二、组织架构与职责

（一）安全管理组织架构

安全管理委员会：由总经理担任主任，各部门负责人为委员，负责统筹企业安全管理工作，审批安全制度及重大安全方案。

安全管理部：设安全主管1名、安全专员2-3名，负责制度执行、日常巡检、安全培训、事件处置等具体工作。

各部门安全联络员：由各部门指定1名员工*担任，协助安全管理部门开展本部门安全工作，传达安全要求、收集安全隐患。

（二）职责分工

安全管理委员会：每季度召开1次安全工作会议，分析安全形势，决策重大安全问题。

安全管理部：制定年度安全计划，组织安全检查（每月1次），开展安全培训（每季度1次），建立安全档案，监督整改落实。

各部门负责人：落实本部门安全责任，组织员工学习安全制度，配合安全检查，督促隐患整改。

全体员工：遵守安全规定，正确使用办公设备及系统，发觉安全隐患及时上报，参与安全培训与演练。

三、核心管理制度

（一）物理安全管理

出入管理

企业各区域（办公区、机房、档案室等）实行门禁管理，员工凭工牌刷卡进入，外来人员需经被访部门负责人*同意，在门卫处登记证件号码信息并由员工陪同进入。

机房、财务室等重点区域实行“双人双锁”管理，钥匙由安全主管和部门负责人分别保管，非工作时间禁止进入。

区域安全

办公区禁止存放易燃易爆物品，消防通道、安全出口保持畅通，消防器材（灭火器、消防栓）每月检查1次，保证完好有效。

下班前员工需关闭个人电脑、照明设备及用电电源，部门安全联络员负责检查本区域电源关闭情况。

（二）网络安全管理

账户与密码管理

企业系统（OA、ERP、邮件系统等）账户实行“一人一账户”，禁止转借他人使用；初始密码需在首次登录后修改，密码长度不少于12位，包含字母、数字及特殊符号，每90天更换1次。

离职员工账户由安全管理部在办理离职手续当日禁用，重要系统账户需变更密码。

设备与网络接入

企业内网禁止私自接入未经授权的设备（个人电脑、路由器等），无线网络需经安全管理部配置，禁止使用“热点共享”类软件。

外部设备（U盘、移动硬盘等）接入前需经病毒查杀，涉密计算机禁止接入互联网及外部设备。

（三）数据安全管理

数据分类与分级

数据分为公开、内部、秘密、机密四级，秘密级以上数据需加密存储，传输时采用企业指定的加密工具。

客户信息、财务数据、技术资料等列为秘密级，存储于企业专用服务器，禁止私自、转发。

备份与恢复

重要数据（服务器数据、核心业务数据）每日凌晨自动备份，备份数据异地存放（灾备中心），每月测试1次备份数据恢复功能。

员工个人工作数据需定期备份至企业云盘，禁止仅存储在本地电脑。

四、标准化操作流程

（一）新员工安全培训实施流程

适用场景：员工入职时，需完成安全培训并通过考核后方可上岗。

操作步骤：

培训准备：安全管理部准备培训材料（制度手册、案例视频、PPT），明确培训时间（入职首日上午9:00-11:00）、地点（总部会议室）。

培训实施：

安全主管*讲解企业安全制度总则、物理安全、网络安全基础知识；

安全专员*演示数据加密、备份操作及安全设备使用方法；

播放安全案例视频，强调违规后果。

考核与记录：

培训结束后进行闭卷考试（满分100分，80分合格），不合格者重新培训；

培训签到表、考试成绩存入员工安全档案。

（二）日常安全巡检标准化流程

适用场景：每月开展全企业安全巡检，排查安全隐患。

操作步骤：

制定计划：每月25日前，安全管理部制定下月巡检计划，明确巡检区域、项目、时间及责任人。

现场检查：

物理安全：检查消防器材有效期、门禁运行情况、电源关闭状态；

网络安全：检查服务器日志、终端电脑杀毒软件更新情况、违规软件安装；

数据安全：检查数据备份记录、涉密文件存储加密情况。

记录与整改：

发觉问题现场填写《安全检查记录表》（见模板1），拍照留存；

向责任部门下发《安全隐患整改通知书》，明确整改期限（一般3-5个工作日）；

整改到期后复查，未整改完成的上报安全管理委员会处理。

（三）安全事件应急处置流程

适用场景：发生数据泄露、网络攻击、火灾等安全事件时。

操作步骤：

事件上报：发觉人立即向部门负责人*及安全管理部报告，报告内容包括事件类型、发生时间、地点、初步影响范围。

启动预案：安全管理部根据事件类型启动相应应急预案（如《数据泄露应急预案》《火灾应急预案》），成立应急小组（组长由安全管理委员会指定*成员担任）。

处置与隔离：

网络安全事