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新时代文明实践站工作工作职责制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，以及集团母公司关于风险防控、合规经营的管理规定，结合公司实际业务需求，为规范新时代文明实践站工作管理，防控专项风险，提升治理效能，特制定本制度。本制度旨在明确管理职责、规范业务流程、强化风险防控，确保新时代文明实践站工作依法合规、高效有序开展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖新时代文明实践站工作的规划、建设、运营、监督等全流程管理，以及涉及公共利益、社会责任、资源使用的相关业务场景。

第三条本制度下列术语含义：

（一）新时代文明实践站专项管理：指公司为确保新时代文明实践站工作符合国家政策、行业规范及企业内部要求，所建立的管理体系、业务流程、风险防控措施及运行机制的总称。

（二）XX专项风险：指在新时代文明实践站工作中可能引发公共利益受损、资源浪费、法律纠纷或声誉损害的潜在风险，包括但不限于活动安全风险、资源使用不当风险、政策合规风险等。

（三）XX合规：指新时代文明实践站工作在业务操作、决策执行、资源配置等环节均符合国家法律法规、行业准则及企业内部管理要求的状态。

第四条新时代文明实践站专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保管理范围覆盖所有相关业务环节，不留监管空白；

（二）责任到人：明确各级管理主体的职责权限，确保责任可追溯；

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先识别、评估和应对重大风险；

（四）持续改进：定期评估管理有效性，根据业务变化和监管要求优化管理体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本单位新时代文明实践站工作的第一责任人，对专项管理工作负总责；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调和监督落实。

第六条设立新时代文明实践站专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调专项管理工作，审议重大决策事项，监督评价管理成效，确保工作方向与公司战略目标一致。

第七条领导小组主要职责包括：

（一）审议新时代文明实践站工作规划、年度计划及重大方案；

（二）统筹协调跨部门协作，解决管理中的重大问题；

（三）监督专项管理制度执行情况，评估管理成效；

（四）对重大风险事件进行决策处置，维护公司利益。

第八条牵头部门（由XX部门担任）负责新时代文明实践站专项管理工作的统筹推进，主要职责包括：

（一）组织制定、修订专项管理制度，确保其科学性、合规性；

（二）开展专项风险识别与评估，建立风险数据库；

（三）监督业务部门落实管理要求，组织开展考核评价；

（四）负责培训宣贯，提升全员合规意识。

第九条专责部门（由XX部门担任）负责业务合规审核、流程优化及风险处置，主要职责包括：

（一）审核新时代文明实践站活动方案、资源配置方案，确保符合政策要求；

（二）优化业务流程，减少管理漏洞；

（三）对已识别的风险点制定应对措施，协调业务部门落实整改；

（四）定期开展合规审查，出具审查意见。

第十条业务部门/下属单位负责落实本单位新时代文明实践站工作的专项管理要求，主要职责包括：

（一）制定本领域工作细则，细化操作标准；

（二）开展日常风险防控，排查安全隐患；

（三）执行领导小组及牵头部门的决策，及时反馈工作进展；

（四）对基层执行岗进行操作培训，确保合规执行。

第十一条基层执行岗对所负责的工作事项承担合规操作责任，主要义务包括：

（一）遵守专项管理制度，按规定流程开展工作；

（二）签署岗位合规承诺书，明确个人责任；

（三）及时上报发现的违规行为或风险隐患；

（四）配合专项审查、调查及整改工作。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条活动策划与审批环节：新时代文明实践站活动方案须符合国家政策导向，明确活动目标、流程、预算及安全措施，经专责部门审核通过后方可实施。禁止未经审批擅自开展活动或偏离既定目标。重点防控点包括活动内容不当、资源配置不合理等风险。

第十三条资源配置与管理环节：新时代文明实践站所需资源（如场地、设备、资金）须严格按预算审批，确保专款专用。禁止挪用、截留或浪费资源。重点防控点包括资金审批不合规、资源使用效率低下等风险。

第十四条安全管理与应急处置环节：活动开展前须进行安全风险评估，制定应急预案。禁止在存在安全隐患的情况下组织活动。重点防控点包括活动场所安全、人员安全防护等风险。

第十五条信息公开与宣传环节：活动信息须及时、准确向社会公开，确保透明度。禁止发布虚假或误导性信