3月到诊情况及工资奖金调整说明.pdfVIP

3月说明

到诊方面

1）项目一部计划到诊2610，实际3727，完成率142.80%

2）项目二部计划到诊2440，实际2454，完成率132.08%(含南通)

3）项目三部计划到诊4565，实际5845，完成率128.04%

(综合以基础计划到诊为任务指标)

4）整体肛肠计划到诊4468，实际6181，完成率138.44%

5）整体综合计划到诊3035，实际3794，完成率125.01%

6）整体整形计划到诊1530，实际2051，完成率134.05%

7）盛康互动传媒整体3月完成12026，超出预期33.13%

环比上月

肛肠

计划2月对比实际2月对比

3月44686181

2月374319.37%468032.07%

综合

计划2月对比实际2月对比

3月36983794

2月1425159.51%190699.06%

整形

计划2月对比实际2月对比

3月15302051

2月101051.49%114978.50%

说明

盛康互动传媒3月到院情况良好，多数超出预期，这得益于3月属于一年中的

旺季，其次，移动平台逐渐成熟，整个市场扩大。在有数据记录依以来，14

年3月创出业绩新高，其中多家医院创新高，也有几家不足，没有达到预

期，这主要是投放策略以及和竞争对手的差距造成的，但总的来说，3月总体

到院业绩良好。

项目一部在工资奖金后，将月初任务由原来的540上调至600，完成

率为151.50%，合肥将月初任务由原来的277上调至300，完成率为146.00%

项目二部奖金核算任务与月初设计的任务有较大出入，主要是因为副总陈

坤的理论，从现实角度出发，这种做法更有利于控制成本，但从长远管理

以及职业化角度出发，这种做法不利于长期业绩发展、激励与管理。这个方面，

我已经和达成共识，从第二季度开始，将按照任务下达与实际考核一致的

做法来进行调整。（第一季度特殊，同时各副总对绩效设定以及高任务完成率

的接受程度不一，所以我尽可能配合业务发展需要进行调整。）

从季度任务角度看

按年度规划，肛肠年度目标为52790；第一季度目标为12471（含102，扬州，

长沙第一季度与第二季度进行调整任务，但年度总数不变），第一季度结束，

实际完成15180（含102，扬州），完成率121.72%。年度完成率为28.76%

除扬州国建外，其余各家医院年度完成率均超过25%，这为肛肠在2014年完

成年度任务开了一个好头。

按年度规划，综合年度目标为31900；第一季度目标为7587（含），

第一季度结束，实际完成9122（含），完成率120.23%。年度完成

率为28.60%

综合各家医院年度完成率均超过25%，同样在2014年的任务完成方面打下了