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信息安全事项管理方案

一、方案总则

（一）编制目的

为全面规范信息安全事项管理，防范化解信息泄露、网络攻击、数据篡改、系统瘫痪等各类信息安全风险，保障组织（单位）信息资产安全、业务有序开展，维护组织（单位）声誉及相关方合法权益，明确各部门、各岗位信息安全管理职责，建立“事前防控、事中管控、事后复盘”的全流程管理体系，结合组织（单位）实际业务场景、信息系统规模及信息安全管理现状，制定本方案。本方案适用于各类机关、企业、事业单位等不同主体，可根据自身实际灵活调整细化。

（二）编制依据

本方案严格依据国家法律法规、行业规范、信息安全标准及组织（单位）内部管理要求编制，核心依据包括但不限于：

1.《中华人民共和国网络安全法》

2.《中华人民共和国数据安全法》

3.《中华人民共和国个人信息保护法》

4.《网络安全等级保护条例》

5.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）

6.《信息安全技术个人信息安全规范》（GB/T35273-2022）

7.行业主管部门关于信息安全管理的相关规定及要求

8.组织（单位）内部规章制度、业务流程及信息系统管理规范

9.组织（单位）信息资产现状、信息安全风险排查结果及历史管理经验

编制依据将根据国家政策调整、行业标准更新、技术发展及组织（单位）业务变化实时修订，确保方案的合法性、合规性、针对性和可操作性，推动信息安全事项管理工作常态化、标准化、规范化。

（三）适用范围

本方案适用于组织（单位）全体员工（含正式员工、试用期员工、实习生、劳务派遣人员）、外来访客、合作单位及所有与组织（单位）信息安全相关的事项、区域、系统、资产，全面覆盖信息安全全流程管控，具体包括：

1.涉及人员：全体员工、外来访客（参观、交流、施工等）、合作单位工作人员（技术支持、运维服务等）；

2.涉及信息资产：各类电子数据（业务数据、客户数据、员工信息、财务数据、技术文档等）、纸质文档、信息设备（计算机、服务器、交换机、路由器、移动存储设备等）、信息系统（业务系统、办公系统、数据库系统、网络系统等）；

3.涉及事项：信息采集、存储、传输、使用、加工、销毁，信息系统建设、运维、升级，网络接入与使用，移动办公，信息安全隐患排查与整改，信息安全事件处置，信息安全培训与教育等各类信息安全相关事项；

4.涉及区域：办公区域、机房、数据存储区域、涉密区域（如有）及其他涉及信息资产存储、处理的区域。

（四）核心原则

1.安全优先，预防为主：始终将信息安全放在首位，聚焦各类信息安全风险点，强化事前防控，常态化开展风险排查、宣传教育和技术防护，从源头杜绝信息安全隐患滋生；

2.全员负责，责任到人：明确组织（单位）各部门、各岗位信息安全职责，层层落实、层层管控，实现“人人有责任、事事有管控、件件有落实”；

3.合规管控，全程追溯：严格遵循国家法律法规及行业规范，对各类信息安全事项实行全流程管控，确保信息采集、存储、传输、使用、销毁等环节合规可追溯；

4.技术防护，管理并重：结合技术手段（防火墙、入侵检测、数据加密等）和管理措施，构建“技术+管理”的双重防护体系，提升信息安全防护能力；

5.动态适配，持续优化：结合技术发展、业务变化、风险升级等情况，及时调整信息安全管理措施，优化方案内容，确保方案始终贴合组织（单位）实际需求。

二、信息安全风险识别与重点管控事项界定

结合组织（单位）业务特点、信息系统规模及信息安全管理现状，全面识别各类信息安全风险，明确重点管控事项，针对性制定管控措施，实现精准防控、重点突破，确保信息安全无死角。

（一）主要信息安全风险识别

结合各类组织（单位）通用场景，主要存在以下几类信息安全风险，需重点防控：

1.数据安全风险：数据采集不合规、存储未加密、传输未防护，导致数据泄露、篡改、丢失；客户信息、员工信息、财务数据等敏感数据被非法获取、滥用；纸质文档随意堆放、未按规定销毁导致信息泄露；

2.网络安全风险：网络接入不规范（非法接入、弱密码接入）、网络设备配置不当，遭受黑客攻击、病毒感染、勒索病毒入侵；无线网络未加密、未管控，导致网络被非法利用；

3.系统安全风险：信息系统未及时升级、补丁未及时更新，存在安全漏洞；系统权限分配不合理、权限回收不及时，导致越权访问；系统备份不规范，遭遇故障或攻击后无法快速恢复；

4.设备安全风险：办公计算机、服务器、移动存储设备等信息设备未设置安全防护，被非法入侵、盗用；移动存储设备随意使用、交叉使用，导致病毒传播、数据泄露；设备报废未按规定处置，导致存储数据泄露；

5.人员安全风险：员工信息安全意识薄弱，设置弱密码、随意泄露账号密码；员工违规操作（随意拷贝敏感数据、违规接入外部网络）；员