2026年公司采购管理制度-采购原则-采购程序-采购单据模板.docVIP

德美置业标准文件

主题：有关企业采购管理制度

德美置业第1025【01】号

撰稿部门：行政部

密级：☆紧急程度：I

签发日期：10月25日

签收部门：各有关部门

撰写：

总经理

顾问

企业采购管理制度

为了强化企业采购管理工作，监督和控制不必要开支，有效减少采购成本，满足企业对优质资源必需求，保证采购工作正常化、规范化，深入规范物资采购流程，特制定本制度。

一、采购原则

1、采购是一项重要、严正工作，企业各部门负责人和采购经办人员必需高度重视。

2、采购必需保持“秉公办事、维护集团利益〞，严格执行询议价程序，每次采购物品必需有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务等原因基础上进行综合评估，并与供应商深入议定最终价格，按照成本最小原则择优选用。

3、一般平常办公用品及其他平常消耗用品采购，可以由企业行政部及各使用部门口头向企业领导汇报后，根据必需要负责采购；属企业总部采购项目，应先报企业领导同意，然后由企业领导安排专人进行统一采购。

4、采购经办人在业务交往中应工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给企业导致损失；应自觉维护企业利益，严格按采购制度和程序办事，努力提高采购材料质量，减少采购成本；应清廉自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手，自觉接受监督。

5、采购大件物品、器具及批量采购时应与商家签订采购协议。

6、采购品必需规定供应商开具正规发票。

7、企业行政部门及财务部门要对采购过程、价格、采购成果进行检查、跟踪。

二、采购程序

〔一〕、物品申购

〔1〕正常物品申购：部门按实际必需求填制《物品申购单》→部门经理签字→总经理签批→办公室安排人员陪伴采购根据申购单完毕采购；

〔2〕金额较大或新增尤其物品申购：部门填制购置申请汇报〔陈说是由、预购物品品名、规格、单价、数量、总预算费用〕→部门经理签字→行政部审核→总经理签批→顾问签批→办公室安排人员陪伴采购根据申请汇报完毕采购；

〔3〕临时急用物品申购，经领导同意后，办公室安排人员进行购置，后补手续。

〔二〕询价、比价、议价

1、询价前应认真审阅申购单品名、规格、数量、名称，属于相似类型或属性近似产品应整理、归类集中打包采购，碰到问题应及时与请购部门沟通；

2、询价时有关相似规格和技术规定应对不一样品牌进行询价；所有项目都应规定至少三家上供应商参与比价；有关请购部门必需求物资或设备如有成本较低替代品可以推举采购替代品；

3、有关合格供应商价格水平进行市场分析，收到供应单位第一次报价后应向企业领导汇报状况，设定议价目或理想购置价格，

4、参照议价原则，与拟合作单位进行价格及条件深入谈判，对其供应能力、交货时间、服务质量进行确认，确认其所报价格综合条件与否愈加尤其；

5、对照价、议价成果进行汇总，按照一定次序完整列出报价、规格、付款方式及其他价格条件，列出拟选用单位及选用理由，报企业领导审核后进行修改或者对应处理。

。

〔三〕、物品采购

1、申购同意后，通过询价、比价、议价，最终确立采购计划，填写采购单据；

2、采购单据须认真工整标明供货商名称、供货商地址、联络方式、物品名称、规格型号、单价、购置数量、金额等信息，报企业领导同意后开始采购。

〔四〕、报验及入库

1、采购完毕后，应及时告知办公室进行验收；

2、企业新采购物品验收合格后，必需先在办公室办理入库手续。入库时须严格按照申购单或申请汇报所列物品及数量进行入库，未通过审批物品采购，费用一律自负。

〔五〕审计监督

采购全过程进行财务监督和审计。在采购采购询议价、协议签订和采购结算过程中，除有申购部门及采购人参与外，办公室、财务部门也要全程参与。财务部门重要负责材料价格核查，办公室重要负责协议条款审核和财务支付事前事后审计。采购人员要自觉接受财务和办公室对采购活动监督和质询。对采购人员在采购过程发生违犯清廉制度行为，企业将有权对有关人员提出降级、惩罚、开除处理提议，情节严重按照国家规定，交有关部门追究法律责任。

三、本制度由企业行政部负责制定，由财务部监督执行，未尽事宜报企业领导同意后随时进行修改调整。

行政部

-10-25

德美置业物资申购单

申购部门：申购时间：

序号

物品名称

申领数量

物品用途

1

2

3

4

5

6

7

8

购置原因：

部门经理见解

办公室见解

总经理见解

顾问见解

德美置业物资采购审批单

部门名称：