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IATF16949内审检查表模板

各位同仁，内部审核作为IATF____质量管理体系自我完善与持续改进的关键环节，其有效性直接关乎体系的落地与运行质量。一份结构清晰、重点突出的内审检查表，是确保审核过程规范、发现问题精准的基础。以下为您提供一份IATF____内审检查表的通用模板框架，旨在为您的内审工作提供有益参考。请注意，本模板需根据组织的实际情况、产品特点及审核范围进行针对性调整与细化，以确保其适用性和有效性。

内审基本信息

项目

内容

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**受审核部门/过程**

（例如：生产部、采购部、质量管理部、产品设计过程等）

**审核日期**

年月日

**审核员**

**陪同人员**

**审核目的**

（例如：验证体系是否符合IATF____标准及组织文件要求，评估其有效性并识别改进机会）

**审核范围**

（例如：特定产品的实现过程、特定条款的应用等）

审核内容与记录

1.领导作用与承诺(对应IATF____相关章节要求)

序号

检查内容/关注点

检查方法/样本

检查结果(符合/不符合/观察项)

备注/证据

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1.1

最高管理者对质量管理体系的有效性和顾客导向的承诺是否明确并得到沟通？

与最高管理者沟通，查阅相关会议记录、公开声明、方针文件等。

1.2

质量方针和质量目标是否与组织的战略方向一致，并体现顾客要求？目标是否可测量、分解至相关职能层级？

查阅质量方针、质量目标文件，检查目标分解与考核记录，与相关部门负责人沟通。

1.3

组织是否确保为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（包括人力资源、基础设施、过程运行环境等）？

查阅资源配置计划、培训记录、设备维护记录、工作环境监测记录，现场观察。

1.4

最高管理者是否确保在组织内建立、沟通和理解顾客导向的文化？

与不同层级员工沟通，了解其对顾客重要性的认知，查阅顾客满意度管理相关文件和记录。

1.5

组织是否对质量管理体系的绩效进行监控和评审？

查阅管理评审计划、会议记录、输出报告及改进措施跟踪记录。

2.策划(对应IATF____相关章节要求)

序号

检查内容/关注点

检查方法/样本

检查结果(符合/不符合/观察项)

备注/证据

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2.1

是否识别并应对质量管理体系相关的内外部因素及风险与机遇？

查阅风险与机遇识别记录、SWOT分析、相关应对措施计划及实施效果评估记录。

2.2

产品和服务的要求是否得到明确规定，并确保与顾客达成一致？

查阅合同、订单评审记录、顾客特殊要求清单、产品规范等。

2.3

针对产品实现过程，是否策划了相应的过程、文件和资源，以确保产品符合要求？

查阅过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书、资源需求计划等。

2.4

是否制定了质量目标实现的计划？

查阅质量目标分解及实施计划、进度跟踪记录。

3.支持(对应IATF____相关章节要求)

序号

检查内容/关注点

检查方法/样本

检查结果(符合/不符合/观察项)

备注/证据

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