项目评审决策流程与内部控制矩阵.pdf

项目评审决策流程与内部控制矩阵

1.项目评审、决策流程

2.项目评审、决策内部控制矩阵

控制风险控内控要求

点描述制

控制措控控责任部控制依

施制制(岗)据

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