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教辅材料订购及管理自查报告模板

一、自查工作概述

为全面、客观、准确地掌握我单位教辅材料订购与管理工作的实际情况，规范工作流程，提升管理效能，确保教辅材料的征订、选用、管理等环节科学、有序、高效进行，根据相关要求，我单位组织开展了教辅材料订购及管理工作自查。本报告旨在总结自查情况，分析存在问题，并提出改进建议。

本次自查工作以相关法律法规、上级主管部门关于教辅材料管理的各项规定为依据，结合我单位实际，重点围绕教辅材料的征订原则、选用流程、采购规范、质量管理、库存管理、发放回收、经费使用以及监督机制等方面进行。通过查阅资料、实地检查、座谈询问等方式，力求全面排查问题，客观评估现状。

二、教辅材料订购及管理工作基本情况

（一）制度建设与执行情况

简述本单位在教辅材料订购与管理方面已建立的相关规章制度，如《教辅材料征订管理办法》、《教辅材料选用细则》、《库房管理制度》等，并说明这些制度的执行情况。重点说明是否有明确的管理部门和责任人，各岗位职责是否清晰。

（二）订购与选用流程

1.征订原则执行情况：是否严格遵循“自愿征订、一科一辅、目录管理”等原则；是否存在强制或变相强制学生购买教辅材料的行为。

2.选用程序规范性：选用过程是否公开、透明，是否经过教研组推荐、学校审核等必要程序；选用的教辅材料是否均在上级推荐目录范围内。

3.采购方式合规性：是否按照政府采购相关规定或单位内部采购流程进行；大宗或长期采购是否签订规范合同。

（三）质量管理与使用反馈

1.教辅材料质量把控：对所订购教辅材料的内容质量、编校质量、印刷质量等是否有检查措施；是否存在盗版、劣质教辅材料流入的情况。

2.使用效果与反馈机制：是否建立了教辅材料使用效果的反馈渠道，如定期收集教师、学生及家长的意见和建议；对反馈信息是否进行了分析和应用。

（四）库存与发放管理

1.库存管理：教辅材料的入库、出库登记是否规范；库存盘点是否定期进行，账实是否相符；是否存在积压、浪费现象。

2.发放与回收：发放记录是否完整，学生领取手续是否齐全；学期结束或学生异动时，是否有相应的回收、调剂或处置办法。

（五）经费管理与监督

1.收费与结算：涉及学生自愿购买部分的收费标准、方式是否合规透明；与供应商的结算是否及时、规范。

2.监督检查机制：单位内部对教辅材料订购与管理工作的监督检查如何开展；是否设立了举报渠道，对违规行为的处理是否及时公正。

三、自查发现的主要成效与亮点

在自查过程中，我们也发现了一些在教辅材料订购及管理工作中取得的积极成效和亮点做法。例如：

*（可根据实际情况填写，如：制度建设较为完善，流程规范有序；选用过程民主公开，师生满意度较高；库存管理精细化，有效避免了浪费；建立了有效的监督机制，保障了工作的廉洁性等。）

*（此处应具体举例说明，避免空泛。）

四、自查发现的主要问题与不足

通过深入自查，我们也清醒地认识到工作中仍存在一些问题和不足，主要表现在：

（一）制度建设与执行层面

1.制度细化不足：部分现有制度条款较为原则性，在实际操作中缺乏具体细则指引，导致执行标准不够统一。

2.执行力度有待加强：个别环节存在制度执行不到位的情况，如对征订目录外教辅材料的监管存在疏漏。

（二）订购与选用流程层面

1.流程效率问题：部分流程环节（如审批、采购）耗时较长，有时可能影响教辅材料的及时到位。

2.征订宣传与沟通：对教辅材料征订政策、目录的宣传解释工作不够深入细致，部分家长和学生对政策理解存在偏差。

（三）库存与质量管理层面

1.库存信息化水平不高：目前主要依赖人工台账管理，库存信息的实时性和准确性有待提升，不利于动态监控和科学调剂。

2.质量抽查覆盖面有限：对教辅材料质量的抽查多集中在内容和印刷方面，对纸张材质等细节方面的检查不够全面。

（四）监督与反馈层面

1.监督检查的常态化不足：日常监督检查多为阶段性或专项性，常态化、精细化的监督机制尚未完全形成。

2.反馈信息的运用不够充分：虽然收集了一些师生反馈，但对反馈信息的系统分析和据此改进工作的力度尚有欠缺。

五、问题产生的原因分析

针对上述问题，我们进行了认真反思，主要原因如下：

1.思想认识的深度不足：对教辅材料管理工作的极端重要性认识仍需深化，有时将其简单视为一项事务性工作，对其规范性、严肃性的把握不够。

2.人员专业素养有待提升：相关管理人员对政策法规的理解和业务操作能力仍有提升空间，缺乏系统的培训。

3.资源投入与保障不足：在信息化建设、人员配置、专业培训等方面的资源投入相对有限，制约了管理水平的进一步提升。

4.部门协同机制不够顺畅：教辅材料管理涉及多个部门，有时部门间的沟通协调不够及时高效，影响了整体工作效能。

六、整改措施与